仁寿县商务局
2022年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1、拟订全县商务发展规划、年度计划和政策措施并组织实施。
2、承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3、研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
4、牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
5、组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责除食糖外的重要消费品储备管理和市场调控工作。
6、拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易等相关政策，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。
7、拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻仁商务代表机构的管理。
8、组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制。组织产业损害调查。指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的应诉及相关工作。
9、参与拟订外商投资规范性文件草案、政策措施、中长期规划和改革方案。参与指导外资并购工作。指导协调县内国家级经开区和国（境）别产业园区工作。
10、负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。组织管理我县承担的国家对外援助任务，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。
11、负责全县会展业促进、管理工作。指导协调全县商务行业协会、学会等社团组织工作。
12、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2022年重点工作
1.新增规上（限额）服务业（商贸）企业（户）20户，培育亿元以上服务业企业1家，新增外贸实绩企业2户。
2.推进长平水街、栖西里等重点项目建设，打造消费新场景2个以上。
3.成功创建川派餐饮创新发展先行区。
4.争取百强县服务业发展专项资金1000万元。
5.争取天府新区乐高乐园、商贸物流体系建设、废旧再生资源基地建设、仁寿县特色商业街区建设纳入省上105重大项目规划。
6.打造“陵州妹子”家政品牌，培训家政人员1200人。
7.达标提升农贸市场10个。
8.建设潮玩文旅进口产品交易体验中心。
9.跟踪服务红星国际广场、天府国际物流城、重汽4S店挂图作战项目。
10.实施好万达广场、聚乐城、铂尔曼、长平水街、天府国际物流城等5个2021年省级服务业强县资金项目。
二、部门预算单位构成
仁寿县商务局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：商务局机关、县第三产业发展服务中心、县商务发展事务中心）。
三、收支预算说明
仁寿县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2301.83万元，政府性基金预算拨款收入8600万元；支出包括：社会保障和就业支出24.1万元、卫生和健康支出14.76万元、城乡社区支出8600万元、商务服务业等支出2242.73万元、住房保障支出20.24万元。仁寿县商务局2022年收支总预算10901.83万元,比2021年收支预算总数增加10176.13万元，机构改革职能职责的变化，项目和人员的增加：增加基本支出113.32万元；根据工作安排，新增商业服务业等支出1462.81万元、城乡社区支出8600万元，等刚性基本项目支出10062.81万元。
（一）收入预算
仁寿县商务局2022年收入预算为10901.83万元，其中：一般公共预算拨款收入2301.83万元，占21%，政府性基金预算拨款收入8600万元，占79%。
（二）支出预算
仁寿县商务局2022年支出预算10901.86万元，其中：基本支出309.83万元，项目支出10592.03万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县商务局2022年财政拨款收支总预算为10901.83万元，比2021年财政拨款收支总预算增加10176.13万元，主要原因是机构改革职能职责的变化，项目和人员的增加：增加基本支出113.32万元；根据工作安排，新增商业服务业等支出1462.81万元、城乡社区支出8600万元，等刚性基本项目支出10062.81万元。，。
收入包括：一般公共预算拨款收入2301.83万元，政府性基金预算拨款收入8600万元。支出包括：社会保障和就业支出24.1万元、卫生和健康支出14.76万元、城乡社区支出8600万元、商务服务业等支出2242.73万元、住房保障支出20.24万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县商务局2022年一般公共预算拨款收入2301.83万元，比2021年增加1576.13万元，增长217%。增减变化的主要原因是：机构改革后职能职责的变化，项目的增加，人员的增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出24.1万元，占0.2%；卫生健康支出14.76万元，占0.1%；住房保障支出20.24万元，占0.2%；商业服务业等支出2242.73万元，占20.5%。
具体情况为：
1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算数为24.1万元，主要用于：单位职工养保缴费支出。
2.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2022年预算数为14.76万元，主要用于：单位职工医疗保险缴费支出。
3.商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）行政运行（01）2022年预算数为250.73万元，主要用于：单位工资福利和公用经费等支出。
4.商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）其他商业流通事务支出（99）2022年预算数为500万元，主要用于：外经贸产业发展。
5.商业服务业等支出（216）其他商业服务业等支出（99）其他商业服务业等支出（99）2022年预算数为1492万元，主要用于：带动提升三产发展和入统奖励等支出。
6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为20.24万元，主要用于：单位职工住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县商务局2022年一般公共预算基本支出309.83万元，其中：人员经费214.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费95.33万元，主要包括：办公费9万元，印刷费1.5万元，电费0.15万元，水费0.3万元，邮电费10.5万元，差旅费11.5万元，维修费0.5万元，会议费1.2万源，培训费1.3万元，公务接待费1.2万元，委托业务费10.6万元，工会经费9.01万元，其他交通费用16.32万元，其他商品服务支出22.25万元。。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县商务局2022年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费13万元。2022年仁寿县商务局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2021年持平。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2021年增加13万元，主要原因是在年初预算中科目运用错误，本来是商品服务支出（生活必需品市场监测点运行管理费项目经费）。单位现有公务车辆0辆。2021年安排公务用车运行维护费万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位等工作开展。
仁寿县商务局2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
14.2 |
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14.2 |
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13 |
1.2 |
商务局（机关） |
14.2 |
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14.2 |
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13 |
1.2 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县商务局2022年政府性基金预算安排的收入8600万元，安排支出8600万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县商务局2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县商务局以及下属单位仁寿县商务发展事务中心、县第三产业发展服务中心参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为95.33万元，比2021年预算增加40.33万元，增加115%。主要原因是机构改革职能职责的变化，项目和人员的增加。
（二）政府采购情况
2022年无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县商务局所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备0套。
（四）项目绩效目标设置情况
1.保障机关正常运转，协调全县服务业发展，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，协调全县整顿和规范市场经济秩序工作，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设
2.项目绩效为：网报经费及时掌握市场价格波动率；生活必需品市场监测点运行管理费维护社会稳定，预防突发事件；外经贸产业发展资金带动进出口总额达到一定数值；新入统限额以上个体奖励提升规上（限上）企业占比，填补行业空白；城区老旧农贸市场改造项目带动农贸市场销售总额增长，市场内摊贩、 消费者对改造后的农贸市场满意度 ；远程天府（国际）智慧物流城一期项目带动我县物流业的发展；服务业发展专项资金提升我县服务业发展质量，带动经济增长率。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）2160201行政运行，反映行政单位的基本支出。
（七）2160299指其他商业流通事务支出，反映其他用于商业流通事务方面的支出。
（八）2169999其他商业服务等支出，反映其他用于商业服务业等方面的支出。
（九）2120803城市建设支出 ，反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基数设施建设支出。
（十）2120809支付破产或改制企业职工安置，反映土地出让收入用于支付破产、改制的国有或集体企业职工安置费用的支出。
（十一）2080505指行政事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十二）2101101指行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十三）2210201住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
