中共仁寿县委机构编制委员会办公室
2022年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据中共仁寿县委办公室《关于中共仁寿县委机构编制委员会办公室主要职责、机构设置和人员编制的规定》，设立中共仁寿县委机构编制委员会办公室，为县委工作部门。主要职能有：
一是研究拟订全县行政管理体制、机构改革和机构编制管理的政策、规范性文件草案等；统一管理全县各级党委、人民政府、政协、法院、检察院和各人民团体机关的机构编制工作。二是研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县委、县政府各部门和乡镇机构改革方案，指导、协调县、乡镇行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。三是协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间以及县委、县政府各部门与乡镇之间职责分工。
（二）2022年重点工作
持续推进综合行政执法改革。按照省、市统一部署，结合我县实际情况，继续稳妥推进县级各领域综合行政执法改革工作。督促业务主管部门对乡镇执法队伍开展执法培训、提供技术支持。健全联动配合机制，强化综合执法与网格治理、有奖爆料、智慧城市等信息平台的整合。持续发挥机构编制效益。用好用活周转编制，逐步优化乡镇干部队伍机构。规范清理派驻机构和乡镇借用人员，推行乡镇机构“平台化”、管理“扁平化”、人员“多岗化”，为乡村振兴提供有力编制资源保障。持续优化派驻机构管理体制。进一步优化派驻机构双重管理考核细则，科学设置考评内容并量化考核指标。将考评结果作为基层干部晋升提拔的重要参考依据，激励基层站所人员下沉乡镇后主动担当作为。加强部门与乡镇对考核细则的落实情况的监督检查，实现乡镇对派驻机构人员“管得到、用得好”。
二、部门预算单位构成
县委编办共有内设股室4个，分别为综合股、监督检查股、机构编制股、事登股。下属事业单位2个，分别是县机构编制信息中心、县机关事业单位登记服务中心。无下属二级预算单位。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县委编办2022年收支总预算277.44万元，比2021年收支预算总数增加21.57万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出34.36万元。
（一）收入预算
仁寿县委编办2022年收入预算为277.44万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县委编办2022年支出预算277.44万元，其中：基本支出250.44万元，项目支出27万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县委编办2022年财政拨款收支总预算为277.44万元，比2021年财政拨款收支总预算增加21.57万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出34.36万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出226.12万元，社会保障和就业支出20.92万元，卫生健康支出12.82万元，住房保障支出17.57万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县委编办2022年一般公共预算拨款收入277.44万元，比2021年增加21.57万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出34.36万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出226.12万元，占81.5%；社会保障和就业支出20.92万元，占7.5%；卫生健康支出12.82万元，占4.6%；住房保障支出17.57万元，占6.4%。
具体情况为：
1.201（类）32（款）01（项）行政运行，2022年预算数为226.12万元，主要用于：工资福利支出、日常公用经费和项目支出保障。
2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2022年预算数为20.92万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，2022年预算数为12.82万元，主要用于：行政单位医疗保障。
4.221（类）02（款）01（项）住房公积金，2022年预算数为17.57万元，主要用于：住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县委编办2022年一般公共预算基本支出250.44万元，其中：人员经费176.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费74.27万元，主要包括：办公费9万元，印刷费1万元，水费0.8万元，邮电费4.9万元，物业管理费0.78万元，差旅费6.24万元，维修（护）费0.6万元，租赁费0.8万元，培训费0.5万元，公务接待费2.2万元，劳务费3.36万元，工会经费6.02万元，其他交通费用15.16万元，其他商品和服务支出22.29万元，办公设备购置0.63万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县委编办2022年“三公”经费财政拨款预算数2.2万元，其中：公务接待费2.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年仁寿县县委编办年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2021年增加0.7万元，主要原因是今年综合行政执法改革现场会拟在我县召开，公务接待费用可能增加。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2021年持平。单位现有公务车辆0辆。2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位工作开展。
仁寿县委编办2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
2.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2 |
县委编办（机关） |
2.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县委编办2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县委编办2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县委编办机关运行经费财政拨款预算为74.27万元，比2021年预算增加20.89万元，增加39%。主要原因人员增加，基本支出增加。
（二）政府采购情况
2022年无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县委编办共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.详细描述部门整体的绩效目标
保障机关正常运转，切实加强机构编制管理，提升机构编制资源使用效益。
2.详细描述部门所有项目的绩效目标
（1）机构编制管理经费。加强机构编制管理，提升机构编制资源使用效益。
（2）中文域名运行经费。加强全县机关事业单位网络域名规范管理。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
