仁寿县红十字会机关
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十、其他重要事项说明
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县红十字会机关职能简介
1.贯彻落实党和国家有关红十字会工作方针政策、法律法规,按照《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》开展工作。
2.制定县红十字会工作发展规划，制定县红十字会应急预案。
3.负责开展备灾救灾工作，制定自然灾害和突发公共事件应急预案，筹措、储备救灾救助款物，组织开展对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助，参与灾区的恢复重建工作。
4.负责开展应急救护培训相关工作，普及自救互救知识和防灾减灾知识，提高群众自救能力，组织群众参加现场救护，对高危行业的人员进行现场救护培训。
5.组织开展县红十字会志愿服务和红十字会青少年活动。负责组织县红十字会志愿者参与社区服务。由相关部门、单位分工落实具体项目，形成示范与辐射效应，推动县红十字会资源动员、人道服务中的补助及救助。
6.依法开展和推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
7.依法组织开展社会募捐活动；在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠。为红十字事业做出显著贡献的集体、红十字会工作人员、会员、志愿者、捐赠者以及社会各界人士给予表彰奖励；对为红十字事业做出重大贡献者，按有关规定授予荣誉称号。
8.负责县红十字会队伍建设，发展与各地红十字会之间的友好交往，开展人道主义领域方面的交流与合作。
9.完成县委、县政府和上级红十字会交办或委托的有关事项。
（二）仁寿县红十字会机关2022年重点工作
1.应急救护培训。健全完善应急救护培训体系，组织开展救护培训工作，培训持证救护员1700人，救护知识普及培训10000人。
2.基层组织建设。在27个乡镇（街道）、2个学校、2个医院、1个企业中建设红十字基层组织，扩大红十字精神影响力，大力发展红十字会员与志愿者。
3.人道救助。开设捐赠账户，规范捐赠物资管理。开展“红十字博爱送万家”活动，为困难群众送爱心。扩大“天使阳光基金”和“小天使基金”影响力，对14周岁以下的先心病、白血病特困患者开展救助。
4.献血、献造血干细胞、遗体和器官捐献。多形式多渠道宣传三献相关知识及流程，引导更多人参与捐献，形成良好社会氛围。
5.完成县委、县政府交办的其他工作及“三定”规定明确的其他职责任务；完成党建和党风廉政工作任务。
二、部门预算单位构成
仁寿县红十字会机关为参照公务员管理的事业单位，内设机构1个，即综合股（党建办公室），下属二级预算单位0个。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县红十字会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县红十字会机关2022年收支总预算68.75万元。
（一）收入预算
仁寿县红十会机关2022年收入预算为68.75万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县红十字会机关2022年支出预算68.75万元，其中：基本支出68.75万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县红十字会机关2022年财政拨款收支总预算为68.75万元。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社保保障就业支出61.44万元，卫生健康支出3.08万元，住房保障支出4.23万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县红十字会机关2022年一般公共预算拨款收入68.75万元，单位为2021年9月新增一级预算单位。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出61.44万元，占89.37%；卫生健康支出3.08万元，占4.48%；住房保障支出4.23万元，占6.15%。
具体情况为：
1.208（类）05（款）05（项）2022年预算数为5.04万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
2.208（类）16（款）01（项）2022年预算数为38.65万元，主要用于：职工基本工资、津补贴、奖金、其他社会保障缴费和编外用工人员工资支出。
3.208（类）16（款）02（项）2022年预算数为17.75万元，主要用于：单位一般行政运行支出，如办公费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、其他交通费用等。
4.210（类）11（款）01（项）2022年预算数为3.08万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
5.221（类）02（款）01（项）2022年预算数为4.23万元，主要用于：职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县红十字会机关2022年一般公共预算基本支出68.75万元，其中：人员经费51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费17.75万元（其中，商品和服务支出17.5万元，资本性支出0.25万元），主要包括：办公费1万元，印刷费0.75万元，邮电费1.6万元，差旅费4万元、维修（护）费0.2万元，租赁费0.8万元，会议费0.4万元，培训费0.3万元，公务接待费0.6万元，委托业务费0.3万元，工会经费3.3万元，其他交通费用3.92万元，其他商品和服务支出0.3万元，物资储备0.25万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县红十字会机关2022年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县红十会机关2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0.6 |
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0.6 |
仁寿县红十字会机关 |
0.6 |
0 |
0 |
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0.6 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县红十字会机关2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县红十字会机关2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县红十字会机关运行经费财政拨款预算为17.75万元，单位为2021年9月新增一级预算单位。
（二）政府采购情况
2022年无政府采购预算。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县红十字会机关有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1、2022年度，本部门共预算资金68.75万元，总体目标是保证本部门所有机构的正常运行、稳定持续发展。详见附表十五。
2、2022年无项目预算。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表（见附表）
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出预算表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出预算表》
（十一）《政府性基金支出预算表》
（十二）《政府性基金预算“三公”经费支出预算表》
（十三）《国有资本经营预算支出预算表》
（十四）《2022年预算项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
