仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心
2022年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1．主要职能。
(1)宣传、贯彻执行国家、省、市有关房屋征收与补偿的方针政策和法律法规；承担县委、县政府交办的重点工程建设项目和其他工程建设项目的统一征地工作；协助市征补中心开展市辖区范围内跨县（区）建设项目统一征地的相关服务工作。
(2)牵头拟订我县国有土地上房屋征收与补偿方面的相关文件，编制房屋征收补偿方案和资金预算方案，按程序报批后组织实施。负责对征收范围内房屋权属、区位、用途、建筑面积等情况的调查登记和公示工作；做好被征收房屋价值评估工作；负责组织征收补偿环节的听证工作；会同相关部门、乡镇、园区实施国有土地上房屋征收的安置服务工作；负责征收补偿费用专户存储、监管与拨付以及征收补偿档案管理工作。
(3)牵头拟订我县集体土地征收和房屋拆迁补偿相关文件；指导乡镇人民政府实施集体土地征收补偿安置服务工作；负责征地拆迁相关法律、法规、政策的宣传解释及集体土地征收和房屋拆迁补偿档案管理工作。
(4)牵头拟订我县范围内国有土地收购相关文件；负责对全县范围内拟收购、收回国有土地和重大项目用地进行摸底、测算；负责全县范围内国有土地使用权收购、收回工作，并对收购、收回国有土地上的建筑物构筑物等附属设施进行拆迁补偿；负责做好已收购、收回的国有土地移交等工作。
(5)会同相关部门、乡镇、园区处置征收补偿社会稳定风险评估工作；负责国有土地上房屋征收补偿信访事项的接待、受理及调查工作，及时依法化解各类矛盾纠纷，妥善处理好信访稳定问题。协助乡镇处理集体土地征地拆迁信访维稳工作。
(6)依据征收工作需要，按照相关政策规定，适时采取第三方机构社会化购买服务，负责对第三方服务机构进行指导。
(7)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
(8)完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2022年重点工作
1、国有土地上房屋征收与补偿工作
（1）继续推进万达三方、正通巷、迎宾大道等点位原棚改包装范围内剩余未完成的国有土地棚改工作。
需自规、住建、财政、仁发展、采悦、农发行、国开行、普宁街道办、怀仁街道办、文林街道办及相关社区配合。
（2）牵头草拟全县国有土地上房屋征收与补偿方面的规范性文件。
需司法、财政、审计、三个街道办配合。
2、征地拆迁工作
（1）继续推进项目征拆工作。继续按照县委、县政府工作安排，推进交通三年提升工程、乐高乐园、公益性等项目的征拆工作。督导各乡镇（街道）对征拆工作统一政策、统一标准、统一执行情况、统一征拆流程，严格资金监审工作。
（2）优化完善资金监审流程。会同相关单位进一步完善监审制度。
（3）进一步规范征拆流程，确保项目按期交地。总结全年征拆工作经验、短板，坚持对发现的问题积极整改，好的经验做法继续保持（如重点项目继续专班推进等），进一步规范征拆流程，让全县征拆工作更加规范和高效，确保项目按期交地。
3、安置工作
（1）安置重点工作
房票安置中心城区房票存量启动分期模式，化解中心城区房票存量。同时，启动中心城区新启动征拆项目涉及的房票安置工作，启动富加、汪洋、文宫、大化房票工作，并有序推动四个乡镇房票安置工作。
（2）安置房办证
需对水井苑、和谐家园B区、沙子湾A区、沙子湾B区、富泉家园等安置房进行产权办理。
（3）其他安置重点工作
化解“征而未安”三年行动计划安置存量。协助乡镇（街道办）做好新征拆项目涉及的相关安置工作。
4、国有土地收回重点工作
继续推进四川仁寿鑫龙水务建设有限公司等四宗地、网贸港、仁寿交投置地有限公司城区两宗部分国有建设用地使用权收回项目、仁寿兴新工业投资有限公司、天宇食品、汪洋能源等项目国有土地收回工作。
需县财政局、县审计局、县自规局、县国资局、文林工业园区、汪洋镇政府等单位配合。
5、“智慧征补”大数据管理平台建设工作
2022年重点完成“智慧征补”大数据管理平台历史征拆资料数字化加工及录入。
工作安排：2月初完成各乡镇（街道）资料收集扫描工作，3月启动录入工作。
需县人社局及乡镇（街道）配合。
6、信访维稳工作
（1）网上信访：进行调查核实相关情况，依据相关政策在规定时间内作出回复。
（2）集访：及时到底现场疏导稳控，协调街道办进行劝返。
（3）个访：热情接待，认真听取诉求，符合政策的及时解决，不符合政策的做政策解释和心理疏导。
二、部门预算单位构成
仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心为财政全额拨款事业单位，财政预算为一级预算单位，无下属预算单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心2022年收支总预算361342.78万元,比2021年收支预算309114.19万元总数增加52228.59万元，主要原因是2022将原县土地储备中心部分人员及业务合并到我中心，由于人员增加，增加基本支出169.41万元，项目支出169万元；根据县委、县政府工作安排，新增房票安置、国有土地收储等刚性政府性基金项目支出51890.19万元。
（一）收入预算
仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心2022年收入预算为361342.78万元，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入737.78万元，占0.2%；政府性基金收入360605万元，占99.8%。
（二）支出预算
仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心2022年支出预算为361342.78万元，其中：基本支出568.78万元，项目支出360774万元。
四、财政拨款收支情况说明
按照综合预算的原则，仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心2022年收支总预算361342.78万元,比2021年收支预算309114.19万元总数增加52228.59万元，主要原因是2022将原县土地储备中心部分人员及业务合并到我中心，由于人员增加，增加基本支出169.41万元；根据县委、县政府工作安排，新增房票安置、国有土地收储等刚性项目支出52059.18万元。
收入包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算收入。一般公共预算拨款收入737.78万元，占0.2%；政府性基金收入360605万元，占99.8%。支出包括：基本支出568.78万元，含社会保障和就业支出43.68万元、卫生健康支出26.75万元、自然资源海洋气象等事业运行支出461.67万元、住房保障支出36.69万元；项目支出360774万元，含征地和拆迁补偿支出200030万元、土地开发支出120095万元、棚户区改造支出480万元、征地和拆迁补偿支出40000万元、其它城乡社区支出165万元、一般行政管理事务支出4万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心2022年一般公共预算拨款收入737.78万元，比2021年增加338.41万元，主要原因是2022年将原县土地储备中心部分人员及业务合并到我中心，由于人员增加，增加基本支出338.41万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共预算当年支出737.78万元，包括：基本支出568.78万元，含社会保障和就业支出43.68万元，占比5.9%、卫生健康支出26.75万元，占比3.6%、自然资源海洋气象等事业运行支出461.67万元，占比62.6%、住房保障支出36.69万元，占比5%；项目支出169万元，含其它城乡社区支出165万元，占比22.4%；一般行政管理事务4万元，占比0.5%。
具体情况为：
1.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为43.68万元，主要用于缴纳本单位在编人员基本养老保险。
2、210（类）11（款）01（项）行政事业单位医疗2022年预算数为26.75万元，主要用于缴纳本单位在编人员基本医疗保险。
3、212（类）99（款）99（项）其他城乡社区支出2022年预算数为165万元，主要用于本单位智慧征补、三城联创等工作支出。
4、220（类）01（款）02（项）一般行政管理事务2022年预算数为4万元，主要用于后勤物业管理支出。
5、220（类）01（款）50（项）事业运行2022年预算数为461.67万元，主要用于本单位日常事业运行支出。
6、221（类）02（款）01（项）住房公积金2022年预算数36.69万元。主要用于本单位人员住房保障等支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心2022年一般公共预算基本支出568.78万元，其中：人员经费397.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费170.96万元，主要包括：办公费46万元，印刷费5万元，咨询费4万元，水费1.6万元，电费3.6万元，邮电费4.8万元，差旅费60万元，维修（护）费5万元，会议费2万元，培训费2万元，公务接待费2万元，工会经费5.46万元，公务用车运行维护费4.5万元，其它交通费用18万元，其它商品和服务支出7万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数6.5万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。2022年仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2021年持平。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费相比2021年基本持平，单位现有公务车辆1辆。2021年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障本单位实施征地拆迁等工作开展。
仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心（机关） |
6.5 |
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4.5 |
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4.5 |
2 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心2022年政府性基金预算安排的收入和支出360605万元。
（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况
仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心2022年政府性基金预算拨款收入360605万元，比2021年增加51890.19万元，主要原因是2022将原县土地储备中心部分国有土地收储业务合并到我中心，由于项目增加，增加项目支出51890.19万元。
（二）政府性基金当年支出情况
政府性基金预算当年支出360605万元，均为项目支出360605万元，属城乡社区支出360605万元。
具体情况为：
1. 212（类）08（款）01（项）征地和拆迁补偿支出2022年预算数为200030万元，主要用于全县征地拆迁补偿安置支出。
2. 212（类）08（款）02（项）土地开发支出2022年预算数为120095万元，主要用于国有土地收储补偿支出。
3、212（类）08（款）10（项）棚户区改造支出2022年预算数为480万元，主要用于全县区域内棚户区改造项目等支出。
4、212（类）10（款）01（项）征地和拆迁补偿支出2022年预算数为40000万元，主要用于全县征地拆迁补偿安置支出。
2022年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县城乡土地征收安置补偿服务中心2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县城乡土地征收安置补偿服务中心机关的机关运行经费财政拨款预算为115万元，比2021年预算增加30万元，上升35%。主要原因是2022年将原土地储备中心合并入人员机关运行经费纳入本单位预算。
（二）政府采购情况
部门2022年无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县城乡土地征收安置补偿服务中心所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心2022年项目绩效目标管理共涉及7个项目，预算资金共计120770万元，主要用于全县征地拆迁安置补偿支出、国有土地收储补偿支出及全县区域内棚户区改造项目支出等。绩效目标：确保单位各项征补项目顺利实施。
2.仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心2022年项目绩效目标管理共计7个，预算资金共计120770万元。分别为：智慧征补大数据平台建设50万元；国有土地划地安置基础超深补助30万元；棚户区改造项目房屋评估及拆除项目480万元；收储项目120000万元；三城联创整治65万元；西北街拆危安置办证税费50万元；征地拆迁勘界测绘费95万元。具体绩效指标详见附表6。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
