仁寿县行政审批局
2022年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
仁寿县行政审批局位于仁寿大道二段47号，办公面积15000余平方米，于2002年6月24日正式对外办公。根据省市要求，中心先后更名为“仁寿县行政服务中心”、“仁寿县365行政服务中心”、“仁寿县人民政府政务服务中心”、“仁寿县党务政务服务中心”。2019年2月24日正式组建挂牌为“仁寿县行政审批局”（简称县行政审批局）。
仁寿县行政审批局（简称县行政审批局）是县政府工作部门，为正科级，挂县政务服务管理局牌子。主要职责是：
1、负责行使原由县发展和改革局、县经济贸易局、县教育和体育局、县民政局、县财政局、县人力资源和社会保障局、县水利局、县农业农村局、县文化广播电视和旅游局、县卫生健康局和县市场监督管理局等11个部门承担的146项行政审批事项。
2、负责推进政府职能转变和“放管服”改革、政务服务管理。
3、负责建立和完善高效便民的党务政务服务体系，建立健全行政审批工作机制，并组织实施。
4、负责拟订深化行政审批制度改革的政策、制度、办法和标准并组织实施；负责指导、协调、监督并推进深化行政审批制度改革工作，对县级部门（单位）取消、保留或调整的行政审批事项进行组织协调、监督，实施动态管理；负责组织开展对深化行政审批制度改革的调研、评估分析；承担县政府推进职能转变协调小组分工的工作。
5、负责县级部门划转和上级部门下放的有关行政审批事项的审批和相关行政服务事项的办理，并承担相应的法律责任；相关主管部门负责行政审批事项的事后监管。
6、负责清理规范行政审批前置条件；负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设。
7、负责对本部门承担的行政审批事项实行目录管理，根据国务院、省、市、县对行政审批事项的调整情况实行动态调整。
8、负责统一组织实施已划转到县行政审批局的行政审批事项所涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。
9、负责会同有关部门加强行政审批、政务服务信息化建设。
10、负责对进驻县行政审批局的部门的行政审批事项和公共服务事项进行协调办理；负责对县行政审批局的行政审批、政务服务行为进行监督检查；负责对县行政审批局窗口工作人员进行日常监管、教育培训和检查考核。
11、负责指导全县各级党务政务服务、便民服务体系建设；负责建立行政审批、公共服务运行规程和考核体系。
12、负责清理规范乡镇便民服务中心政务服务事项，指导乡镇和园区便民服务中心标准化建设。
13、负责县域内四川省一体化政务服务平台的运行管理。
14、完成县委、县政府交办的其他任务。
15、有关职责分工。
（1）与划入行政审批事项有关部门的职责分工。县行政审批局负责实施行政审批的受理、审查、决定、送达及听证等职责；各职能部门主要负责本行业发展战略、发展规划、有关政策和行业标准的制定和实施，组织推动行业发展，有效提供公共服务，强化市场监管，承担对审批事项事后监管的职责。县行政审批局负责向各职能部门通报行政审批事项办理情况，便于职能部门对办 理的审批事项实施后续监管；各职能部门负责将涉及本部门行政审批的法律、法规和规定的更新情况告知县行政审批局，对上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件及时转送县行政审批局。划转到县行政审批局职责范围内，但需上报省、市部门审批 的事项，由业务主管部门和县行政审批局联合上报。县行政审批局负责组建专业化现场踏勘队伍，采用建立专家库、购买社会化服务、职能部门配合等多种方式，实施联合踏勘和专业踏勘，形成审批、踏勘、办证等紧密连接的工作机制。
（2）与乡镇人民政府的职责分工。县行政审批局负责指导乡镇便民服务中心业务，乡镇人民政府负责便民服务中心人员和事项管理。
（二）2022年重点工作
1.深化“放管服”改革，全面推行“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，完成“四川一体化政务服务平台仁寿分站点”项目。
2.整合政务服务便民热线，打造12345“一号通”。
3.扩大“一业一证”和“套餐式”注销改革应用面，进一步精简材料、压缩时间、降低成本。
4.完成50个村创新“政务+金融”惠民服务、村社区帮办代办服务站点。
5.持续抓好群众“身后一件事”改革等。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，仁寿县行政审批局部门预算为部门本级预算。无下属二级预算单位。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县行政审批局2022年收支总预算1687.84万元,比2021年收支预算总数减少2383.41万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县行政审批局2022年收入预算为1687.84万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县行政审批局2022年支出预算1687.84万元，其中：基本支出845.84万元，项目支出842万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县行政审批局2022年财政拨款收支总预算为1687.84万元，比2021年财政拨款收支总预算减少2383.41万元，主要原因是继续压减一般性支出。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出1551.36万元，社保保障就业支出55.41万元，卫生健康支出34.53万元，住房保障支出46.54万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县行政审批局2022年一般公共预算拨款收入1687.84万元，比2021年一般公共预算拨款收入减少2383.41万元，主要原因是继续压减一般性支出及压减项目支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1551.36万元，占91.91%；社保保障就业支出55.41万元，占3.28%；卫生健康支出34.53万元，占2.05%；住房保障支出46.54万元，占2.76%。
具体情况为：
1.201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务2022年预算数为842万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费及劳务费等支出。
2.201（类）03（款）06（项）政务公开审批2022年预算数为709.36万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利等支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县行政审批局2022年一般公共预算基本支出845.84万元，其中：人员经费642.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费202.95万元，主要包括：办公费152.45万元，会议费1.5万元，培训费3万元，委托业务费8.5万元，公务接待费3.2万元，其他商品和服务支出34.3万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县行政审批局2022年“三公”经费财政拨款预算数3.2万元，其中：公务接待费3.2万元，无公务用车购置及运行维护费安排。2022年仁寿县行政审批局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2021持平。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
无公务用车购置及运行维护费。
仁寿县行政审批局2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县行政审批局（机关） |
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3.2 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县行政审批局2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县行政审批局2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县行政审批局及下属仁寿县党政服务中心事业单位的机关运行经费财政拨款预算为202.95万元，比2021年预算增加80.45万元，增加65.6%。主要原因是主要原因是人员变动经费调整。
（二）政府采购情况
仁寿县行政审批局政府采购计划1196.4万元，其中：政府采购货物支出3.4万元，政府采购服务支出1193万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县行政审批局所属各预算单位无公务用车车辆。无单位价值100万以上大型设备。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.部门整体绩效目标
仁寿县行政审批局（简称县行政审批局）是县政府工作部门，为正科级，挂县政务服务管理局牌子。主要职责是：
1、负责行使原由县发展和改革局、县经济贸易局、县教育和体育局、县民政局、县财政局、县人力资源和社会保障局、县水利局、县农业农村局、县文化广播电视和旅游局、县卫生健康局和县市场监督管理局等 11 个部门承担的 146 项行政审批事项。
2、负责推进政府职能转变和“放管服”改革、政务服务管理。
3、负责建立和完善高效便民的党务政务服务体系，建立健全行政审批工作机制，并组织实施。
4、负责拟订深化行政审批制度改革的政策、制度、办法和标准并组织实施；负责指导、协调、监督并推进深化行政审批制度改革工作，对县级部门（单位）取消、保留或调整的行政审批事项进行组织协调、监督，实施动态管理；负责组织开展对深化行政审批制度改革的调研、评估分析；承担县政府推进职能转变协调小组分工的工作。
5、负责县级部门划转和上级部门下放的有关行政审批事项的审批和相关行政服务事项的办理，并承担相应的法律责任；相关主管部门负责行政审批事项的事后监管。
6 、负责清理规范行政审批前置条件；负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设。
7、负责对本部门承担的行政审批事项实行目录管理，根据国务院、省、市、县对行政审批事项的调整情况实行动态调整。
8、负责统一组织实施已划转到县行政审批局的行政审批事项所涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。
9、负责会同有关部门加强行政审批、政务服务信息化建设。
10、负责对进驻县行政审批局的部门的行政审批事项和公共服务事项进行协调办理；负责对县行政审批局的行政审批、政务服务行为进行监督检查；负责对县行政审批局窗口工作人员进行日常监管、教育培训和检查考核。
11、负责指导全县各级党务政务服务、便民服务体系建设；负责建立行政审批、公共服务运行规程和考核体系。
12、负责清理规范乡镇便民服务中心政务服务事项，指导乡镇和园区便民服务中心标准化建设。
13、负责县域内四川省一体化政务服务平台的运行管理。
14、完成县委、县政府交办的其他任务。
15、有关职责分工。
（1）与划入行政审批事项有关部门的职责分工。县行政审批局负责实施行政审批的受理、审查、决定、送达及听证等职责；各职能部门主要负责本行业发展战略、发展规划、有关政策和行业 标准的制定和实施，组织推动行业发展，有效提供公共服务，强化市场监管，承担对审批事项事后监管的职责。县行政审批局负责向各职能部门通报行政审批事项办理情况，便于职能部门对办 理的审批事项实施后续监管；各职能部门负责将涉及本部门行政审批的法律、法规和规定的更新情况告知县行政审批局，对上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件及时转送县行政审批局。划转到县行政审批局职责范围内，但需上报省、市部门审批 的事项，由业务主管部门和县行政审批局联合上报。县行政审批局负责组建专业化现场踏勘队伍，采用建立专家库、购买社会化服务、职能部门配合等多种方式，实施联合踏勘和专业踏勘，形成审批、踏勘、办证等紧密连接的工作机制。
（2）与乡镇人民政府的职责分工。县行政审批局负责指导乡镇便民服务中心业务，乡镇人民政府负责便民服务中心人员和事项管理。
总体绩效目标：推行投资建设项目审批“管家式”服务，全面应用四川省工程建设项目审批管理系统（2.0版），变“群众跑”为“数据跑”；开辟重大投资项目“快速通道”，实行重大投资项目落地“一对一”服务，缩减审批时限、降低企业成本；推动行政审批事项双下沉，不断完善“家门口”的政务服务；不断完善网络服务平台，提升“一网通办”能力。大力推行电子印章应用，推动材料共享、信息互通和证明材料跨区域开具，实现县乡村三级高频政务服务事项“全程网办”；对下放到乡镇（街道）的216项和村（社区）的106项便民服务事项进行优化，方便企业和群众“就近办”；加强对便民服务中心业务指导。探索建立村级代办员激励机制，完善出台村级帮代办制度，加快帮代办人员队伍建设。
2.部门所有项目的绩效目标
2022年度，本部门单位实行绩效管理的项目7个，涉及预算842万元，项目支出预算842万元。
1、“有奖爆料”微信红包奖励经费：30万元
通过有奖爆料将各类隐患、舆情、不稳定因素及违法行为吸附在基层、解决在萌芽状态。根据爆料的质量来确定微信红包金额的发放，努力使群众满意度达95%以上。
2.仁寿县便民服务中心食堂承包经费：78万元
绩效评价方式：产出指标中以食堂劳务成本、项目经费支出、食堂工作日供餐次数进行评价；满意度指标以职工满意度作为评价；效益指标以提高服务效率作为评价。
3.“有奖爆料”微信平台建设运营经费：28万元
绩效评价方式：产出指标中平台运营成本、网络故障维修维护时效率、网络故障出现次数进行评价；满意度指标以服务对象满意率作为评价；效益指标以提高服务效率作为评价。
4.便民中心运行经费：550万元
绩效评价方式：产出指标中便民中心运行成本、故障维修时效、维修（护）次数进行评价；满意度指标以员工满意度作为评价；效益指标以提高履职效率作为评价。
5.免费服务项目：100万元
在我县便民服务中心所办的证照、公司印章、复印全免费，进一步减少企业、群众的办事跑腿次数，提高办事效率。绩效评价方式：产出指标中以提供免费复印机数量、免费印章刻制完成时效、经济成本进行评价；满意度指标以受益群众的满意率作为评价；效益指标以享受免费服务的群众覆盖率作为评价。
6.营商环境咨询服务（一次性）经费：46万元
绩效评价方式：产出指标中以时效指标、数量指标、成本指标进行评价；满意度指标以服务对象满意度作为评价；效益指标以提高服务效率作为评价。
7.热线办工作经费：10万元
绩效评价方式：产出指标中以热线办案件处置成本、县长热线等案件回访时间、案件处置数量进行评价；满意度指标以服务对象满意度作为评价；效益指标以提高服务效率作为评价。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
第四部分部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《项目绩效目标表》
