中共仁寿县委组织部
2022年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据仁委办〔2019〕22号文件《中共仁寿县委办公室足球即时比分〈中共仁寿县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，中共仁寿县委组织部（简称县委组织部）是县委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列，一级预算单位。主要职责是：
贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。
（一）负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。
（二）负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。
（三）负责管理全县公务员工作。组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。统筹管理全县公务员档案工作。
（四）负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表扬奖励。
（五）负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。
（六）负责全县组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报。
（七）负责全县城乡基层精细治理工作，推进城乡基层精细治理制度创新和能力建设，开展全县城乡基层治理工作情况督促检查，开展城乡基层治理调查研究，做好经验方法的总结推广和先进典型的优树宣传，指导乡镇（街道）、县级部门城乡基层治理领导机构有关工作。
（八）统一管理县委机构编制委员会办公室、县委老干部局。
（九）承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组、县直属机关工作委员会、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会的日常工作。
（十）完成县委交办的其他任务。
（二）2022年重点工作
（一）组织实施新时代干部主题培训行动计划和党的十九届六中全会精神教育培训，科学制定并实施2022年度培训计划，引导党员干部深刻认识“两个确立”的重大意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。推进党史学习教育常态化，常态化开展“我为群众办实事”实践活动。
（二）完善班子运行管理机制和考核体系，对24个乡镇283名科级领导干部开展1次谈心谈话，对62个县级部门（街道）535名科级领导干部开展1次运行研判。深化干部轮训三年计划，举办“仁寿大讲堂”12期、“年轻干部铸魂强基班”2期，重点培养优秀年轻干部70人以上。择优选派20名以上优秀年轻干部参与挂职锻炼、驻外招商等工作。
（三）持续完善街道、社区、小区三级构架和治理机制，巩固提升3个街道“大工委”、21个社区“区域党委”统筹协调能力。高标准推进2022年基层党建示范项目，争创省市基层党建示范点10个。建立抓党建促乡村振兴工作机制，制定县域村级集体经济发展3年规划，新增集体经济收入10万以上的村20个。开展软弱涣散党组织评定，持续评定星级党组织。
（四）紧扣光电产业创新，深化校企合作，打造“一中心三平台”。落实仁寿实验中学、妇幼保健院人才专项政策，定向赴教育部直属高校和重点医学类院校，挖掘、引进优质教育管理团队3个以上，高层次人才60名以上。高品质打造第二期213套星级人才公寓，命名表扬仁寿名师等“精英才俊”40名左右，持续营造“近悦远来”人才生态。
（五）完成上级交办的各项工作任务及“三定”规定明确的其他职责任务。
二、部门预算单位构成
中共仁寿县委组织部为财政全额拨款的一级预算单位，核定行政编制37名，下属参照公务员法管理的事业单位党员教育中心，核定参公编制4名，下属事业单位高层次人才服务中心，核定事业编制5名，目前实际在编人数33人，临聘人员2人,公益性岗位1人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，中共仁寿县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共仁寿县委组织部2022年收支总预算1278.84万元,比2021年收支预算总数减少858.1万元，主要原因是继续压减一般性支出、项目减少。
（一）收入预算
中共仁寿县委组织部2022年收入预算为1278.84万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
中共仁寿县委组织部2022年支出预算1278.84万元，其中：基本支出498.84万元，项目支出780万元。
四、财政拨款收支情况说明
中共仁寿县委组织部2022年财政拨款收支总预算为1278.84万元，比2021年财政拨款收支总预算减少858.1万元，主要原因是继续压减一般性支出、项目减少。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出1177.45万元，社保保障就业支出40.46万元，卫生健康支出26.95万元，，住房保障支出33.99万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共仁寿县委组织部2022年一般公共预算拨款收入1278.84万元，比2021年减少858.1万元，主要原因是继续压减一般性支出、项目减少。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1177.45万元，占92.07%；社会保险和就业支出40.46万元，占3.16%；卫生健康支出26.95万元，占2.9%；住房保障支出33.99万元，占2.66%。
具体情况为：
1.201（类）29（款）01（项）：指反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.201（类）29（款）02（项）:指反映一般行政管理事务（包括实施公务员管理的事业单位）的项目支出。
3.201（类）29（款）99（项）：指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
4.208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.208（类）07（款）05（项）：指反映机关事业单位公益性岗位补贴支出。
6.210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7.221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
中共仁寿县委组织部2022年一般公共预算基本支出1177.45万元，其中：人员经费341.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费157.3万元，主要包括：办公费22.15万元，印刷费7万元，水费1.5万元，电费8万元，邮电费13.5万元，差旅费12万元，维修（护）费5万元，租赁费11万元，会议费8万元，培训费8万元，公务接待费1.85万元，劳务费12万元，工会经费5.06万元，其他交通费用26.24万元，其它商品与服务支出16万元。
七、“三公”经费安排情况说明
中共仁寿县委组织部2022年“三公”经费财政拨款预算数1.85万元，其中：公务接待费1.85万元。2022年中共仁寿县委组织部年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2021年增加0.5万元。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费0元。单位现有公务车辆0辆。2021年安排公务用车运行维护费0万元。
中共仁寿县委组织部2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
1.85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.85 |
中共仁寿县委组织部 |
1.85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.85 |
八、政府性基金预算收支情况说明
中共仁寿县委组织部2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
中共仁寿县委组织部2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，中共仁寿县委组织部机关运行经费财政拨款预算为157.3万元，比2021年预算增加49.1万元，增长45.38%。主要原因是人员增多。
（二）政府采购情况
中共仁寿县委组织部2022年没有政府采购计划预算安排的收入和支出。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，中共仁寿县委组织部所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1、2022年度，本部门共预算资金1278.84万元，总体目标是保证本部门所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。
2、2022年度，本部门单位实行绩效管理的项目7个，涉及预算770万元，项目支出预算770万元。
公务员招录、培训、管理等工作经费：完成公务员招录工作，公务员对公务员管理工作的满意度大于等于90%，保障公务员正常招录的社会效益大于等于90%。
基层城乡精细化治理工作经费：城乡基层的精细化治理程度的社会效益大于等于50%，对城乡基层治理的提升效果大于等于达20%，群众对城乡基层工作的满意度大于等于80%。
干部档案数字化运行维护费：对干部档案的规范管理社会效益大于等于90%，干部对档案的管理的满意度大于等于90%，维护档案数字化数量大于等于1本。
人才工作经费：服务对象对人才办工作满意度大于等于90%，提升人才工作环境社会小于大于等于20%，保障人才服务工作运行效果大于等于90%。
党代会年会：党代会年会运行效果大于等于90%，党代表对党代会年会的满意度大于等于90%，保障县党代会年会顺利召开社会效益大于等于90%。
干部关心关爱工作经费：保障干部健康，更好的服务群众社会效益大于等于90%，完成科级干部关心慰问数量大于等于3次。党建工作经费，党员对党员工作的满意度大于等于80%，党员教育片产出数量大于等于2篇（部），党员教育覆盖率大于等于40%。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
