中共仁寿县委办公室
2022年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据《仁寿县委办公室关于转发〈仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见〉的通知》（仁委办〔2002〕3号）文件规定，设立中国共产党仁寿县委员会办公室，为县委组成部门，有12项主要职责；根据《中共仁寿县委办公室关于调整县委办机构编制有关事项的通知》（仁委办〔2019〕29号）文件规定，调整县委办公室机构编制相关事项，新增职责5项，共计17项主要职能：
1. 负责县委日常文书处理，中央、省委、市委和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，省委、市委和县委指示以及省委、市委和县委领导同志批示的传达和催办落实。
2. 围绕省委、市委和县委的工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，承担县委部分文件、文稿的起草、修改和校核工作。负责党委办公室系统办公自动化的有关工作。
3. 负责党代会、全委会、常委会等会议服务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作。
4. 负责全县党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委、县委文件的管理和党政军领导机关及其要害部门和核心机密文电、邮件的传递工作，做好保密和档案工作。
5. 负责受理和接待人民群众对县委、县政府和县委、县政府领导的来信来访，协调处理信访案件。
6. 负责县委机关办公区、生活区的社会治安综合治理和安全防范工作。
7. 管理县委机关财产及基建设计和实施等工作，搞好后勤工作改革，更好地为机关工作和职工生活服务。
8. 负责目标管理工作，审核目标管理方案，考核完成情况。
9. 负责县人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关建议、议案的督办任务。
10. 做好办公室党建工作，加强思想、组织、业务、作风和制度建设，做好干部人事管理和离退休干部的管理服务工作。
11. 负责对下级党委办公室的业务指导。
12. 承担县委全面深化改革委员会日常工作。负责组织开展全县全面深化改革、经济社会发展重大问题的政策研究。
13. 承担县委外事工作委员会日常工作。负责因公出国手续审核报批和外事接待工作。
14. 贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；指导全县各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作。
15. 负责全县机要密码和密码管理工作，承担电子政务内网建设和管理工作。
16. 承担县委国家安全委员会办公室职责。贯彻落实党中央和上级党委关于国家安全工作的决策部署。
17. 完成县委交办的其他任务。
（二）2022年重点工作
1. 在调查研究上出成果。围绕县委中心工作和领导关注的大事、要事，深入实际、深入基层、深入群众，主动分析寻找课题，超前开展调查研究，每周刊发1期《仁寿调研》呈县领导参阅，并同步印发全县各级各部门学习交流。进一步加强智库建设，强化战略性、对策性研究，加强调研成果转化，形成一批储备性的调研成果。扎实推进全面深化改革工作，每两周刊发1期《仁寿改革》，每季度定期调度各项改革任务推进情况。
2. 在文稿起草上出精品。坚持把上级政策、领导决策部署、工作实际有机结合起来，大力倡导务实、清新的文风，不断增强文稿的实践性和指导性。推行文稿集体讨论和层层把关制度，多方征求意见，凝聚各方智慧，力求形成的文稿立新观点、出新思路、有新对策。
3. 在信息服务上出质量。整合信息工作资源力量，完善信息工作制度机制，推进全员信息工作，充分发挥信息服务的效用。围绕焦点、热点问题和群众关注问题采编信息，每周刊发1期《仁寿信息》，及时、快速反馈工作推进情况、先进经验、动态信息。紧盯党的二十大、省第十二次党代会等重要节点，全方位做好紧急突发信息报送工作。
二、部门预算单位构成
中共仁寿县委办公室代管及下属单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：县人民对外友好协会机关、县电子政务内网服务中心、县目标绩效服务中心、县保密技术检查中心。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，中共仁寿县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共仁寿县委办公室2022年收支总预算1140.96万元,比2021年收支预算总数增加140.3万元，由于人员增加，基本支出增加。
（一）收入预算
中共仁寿县委办公室2022年收入预算为1140.96万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
中共仁寿县委办公室2022年支出预算1140.96万元，其中：基本支出703.96万元，项目支出437万元。
四、财政拨款收支情况说明
中共仁寿县委办公室2022年财政拨款收支总预算为1140.96万元，比2021年财政拨款收支总预算增加140.3万元，由于人员增加，基本支出增加。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出999.07万元，社会保障和就业支出54.05万元，卫生健康支出42.44万元，住房保障支出45.4万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共仁寿县委办公室2022年一般公共预算拨款收入1140.96万元，比2021年增加140.3万元，主要原因是由于人员增加，基本支出增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出999.07万元，占87.56%；社会保障和就业支出54.05万元，占4.74%；卫生健康支出42.44万元，占3.72%；住房保障支出45.4万元，占3.98%。
具体情况为：
1. 201（类）31（款）01（项）2022年预算数为999.07万元，主要用于：发放单位职工工资及保障单位正常运转的基本支出。
2. 208（类）05（款）05（项）2022年预算数为54.05万元，主要用于：缴纳单位职工基本养老保险费用。
3. 210（类）11（款）01（项）2022年预算数为42.44万元，主要用于：缴纳单位职工医疗保险费用。
4. 221（类）02（款）01（项）2022年预算数为45.4万元，主要用于：缴纳单位职工住房公积金费用。
六、一般公共预算基本支出说明
中共仁寿县委办公室2022年一般公共预算基本支出703.96万元，其中：人员经费499.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费204.94万元，主要包括：办公费21.7万元，印刷费10万元，水费0.5万元，电费0.5万元，邮电费11.8万元，物业管理费0.5万元，差旅费7.5万元，维修维护费10万元，会议费0.5万元，培训费3万元，公务接待费2万元，劳务费1万元，工会经费6.76万元，公务用车运行维护费13万元，公务交通补贴31.68万元，其他交通费用6万元，其他商品和服务支出78.5万元。
七、“三公”经费安排情况说明
中共仁寿县委办公室2022年“三公”经费财政拨款预算数15万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费13万元。
三公经费比2021年减少70万元，公务接待和公用车运维费预算减少，严格控制公务接待和公务用车费用支出。2022年公务接待费主要用于接待上级单位莅仁检查调研工作、友好单位来仁考察学习、招商引资等所发生的费用。
公务用车购置及运行维护费比2021年减少5万元，严格控制公务用车费用支出。单位现有公务车辆2辆。2022年安排公务用车运行维护费13万元，主要用于公务用车日常出车、公务接待、外出考察等工作燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。
中共仁寿县委办公室2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
15 |
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13 |
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13 |
2 |
县委办公室 |
15 |
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13 |
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13 |
2 |
八、政府性基金预算收支情况说明
中共仁寿县委办公室2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
中共仁寿县委办公室2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，中共仁寿县委办公室机关运行经费财政拨款预算为204.94万元，比2021年预算增加76.01万元，增长58.95%。主要原因是人员增加造成基本支出增加，同时县财政下达公共运行财力补助。
（二）政府采购情况
2022年，中共仁寿县委办公室采购计划46.42万元，主要用于采购电脑等办公设备。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，中共仁寿县委办公室共有公务用车车辆2辆，单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1. 整体绩效目标。负责县委日常文书处理，中央、省委、市委和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，省委、市委和县委指示以及省委、市委和县委领导同志批示的传达和催办落实；围绕省委、市委和县委的工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，承担县委部分文件、文稿的起草、修改和校核工作。负责党代会、全委会、常委会等会议服务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作；负责全县党政系统保密工作；负责目标管理工作，审核目标管理方案，考核完成情况；承担县委全面深化改革委员会日常工作；承担县委外事工作委员会日常工作以及县委交办的其他任务等。
2. 所有项目的绩效目标
（1）信息网络费用绩效目标：主要用于县委办公室电子政务内网等网络日常维护、电脑设备购置等支出，筑牢信息网络安全屏障。
（2）专项业务费绩效目标：主要用于县委办公室开展信息调研、县委全会等全县性工作的支出，紧紧围绕县委中心工作，扎实做好服务发展、服务决策、服务落实的“三服务”工作，高质高效完成各项工作任务。
（3）督查工作经费绩效目标：主要用于县委办公室日常开展督查工作费用的支出，做好中央、省委、市委和县委重大决策部署、重要文件会议精神和领导批示指示交办事项等督查检查，确保件件有着落、事事有回音。
（4）县纪委派驻纪检监察组经费绩效目标：主要用于派驻县委办公室纪检监察组日常工作期间的相关办公费用等支出。
（5）因公出国（境）绩效目标：主要用于根据工作安排，全县组织的因公出国（境）活动的支出，做好外事公务活动。
（6）国安工作经费绩效目标：主要用于县委国家安全委员会办公室开展日常工作的支出，贯彻落实好党中央和上级党委关于国家安全工作的决策部署。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
