仁寿县人民政府办公室
2022年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1．主要职能。
根据“三定方案”仁委办发〔2019〕35号规定，设立仁寿县人民政府办公室（简称县政府办公室）。
（1）负责县政府全体会、常务会议、县长办公会议的准备、组织工作，作好会议记录，起草会议纪要，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。
（2）研究县政府部门和镇乡人民政府、工业和农业园区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。根据县政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调县政府有关部门的工作；对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。
（3）督促检查县政府部门和镇乡人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
（4）政府工作报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。
（5）认真办理人大代表的批评建议和政协委员提案，及时向县审批和公共服务。
（6）负责全县党政机关一般公务用车编制转报废核定、车辆购置报批；负责全县党政机关办公用房建设规划编制、项目审核、建设监管；负责全县党政机关办公用房维修改造项目的规划、审批。
（7）承办县政府和县政府领导交办的其他事项。
2、机构情况。根据仁委办【2019】35号文件和仁委编办【2019】67号文件规定成立民生项目协调服务中心为仁寿县人民政府办公室下属参公事业单位。
3、人员情况。仁寿县人民政府办公室行政编制26名，其中主任1名，副主任3名兼职副主任1名（由农业农村局局长兼任，不占职数），机关党委书记1名；中层领导职数10名（含机关党委专职副书记1名）；民生项目协调中心核定参公事业编8名，事业编10名，设立领导职数为1名正职，3名副职，四个内设股室。
（二）2022年重点工作
2022年，我们将严格按照县委县政府的部署要求，在两个百年交汇点上，坚定扛起新的历史使命，着眼大局大势、立足工作实际，一步一个脚印，蹚出仁寿高质量发展的新路径。
（一）在践行“两个维护”上聚焦用力，持续提升。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省、市、县重要会议精神，坚决贯彻执行中央、省、市和县委县政府决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持续巩固党史学习教育成果，弘扬伟大建党精神，深刻认识以史为鉴、开创未来的重要要求，积极用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。
（二）在强化以文辅政上聚焦用力、持续提升。聚焦高质量发展大局加强和改进调查研究，提高调研的针对性、实效性，聚焦总结经验、推广典型、研究对策，重点抓好疫情常态化防控、产业发展、城市治理、乡村振兴等重大课题的调查研究，力求多出思路、多出谋划、多出精品。切实抓好社情民意、经验典型、意见建议等信息的报送和编发，确保呈报信息对领导决策有参谋价值，全面提升政务服务工作水平。
（三）在深化督查落实上聚焦用力、持续提升。聚焦县委县政府确定的年度目标任务，集中力量抓好重大决策部署、重大项目、30件民生实事、大人大代表建议和政协委员提案等中心任务、重点工作的督查督办，抓好会议议定事项的督查督办，进一步提高督查督办质量，确保县委、县政府政令畅通，各项决策部署落实落地。
（四）在抓实干部管理上聚焦用力、持续提升。不断完善值班值守、干部提能、办文办会等内部管理制度，突出抓好干部队伍的教育培训、管理监督、考核评价，持续打造忠诚干净担当的一流干部队伍，营造履职尽责、干事创业的浓厚氛围，为中心工作顺利开展提供坚强组织保障。
二、部门预算单位构成
仁寿县人民政府办公室为一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要包括：仁寿县民生项目协调服务中心）。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县人民政府办公室2022年收支总预算1265.87万元,比2021年收支预算总数增加78.93万元，扣除一次性安排等因素后，同口径减少56万元，主要原因是继续压减一般性支出。增加78.93万元，主要原因是由于人员增加，增加一次性安排基本支出78.93万元。
（一）收入预算
仁寿县人民政府办公室2022年收入预算为1265.87万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县人民政府办公室2022年支出预算1265.87万元，其中：基本支出785.87万元，项目支出480万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县人民政府办公室2022年财政拨款收支总预算为1265.87万元, 比2021年财政拨款收支总预算增加78.93万元，扣除一次性安排等因素后，同口径减少56万元，主要原因是继续压减一般性支出。增加78.93万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出78.93万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入（收入包括：一般公共预算拨款收入1265.87万元）。支出包括：一般公共服务支出1111.15万元，社保保障就业支出60.36万元，卫生健康支出43.66万元，住房保障支出50.7万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县人民政府办公室2022年一般公共预算拨款收入1265.87万元，比2021年增加78.93万元，主要原因是主要原因是由于人员增加，增加基本支出78.93万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1111.15万元，占88%；社会保险和就业支出60.36万元，占5%；卫生健康支出支出43.66万元，占3%；住房保障支出50.7万元，占4%。
具体情况为：
1、201（类）02（款）01（项）2022年预算数为13.80万元，主要用于：行政单位（包括公务员管理的事业单位）基本支出。
2、201（类）02（款）02（项）2022年预算数为10万元，主要用于：行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、201（类）03（款）01（项）2022年预算数为627.35万元，主要用于：行政单位（包括公务员管理的事业单位）基本支出。
4、201（类）03（款）02（项）2022年预算数为460万元，主要用于：行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5、208（类）05（款）05（项）2022年预算数为60.36万元，主要用于：职工缴纳社会保险费用。
6、10（类）11（款）01（项）2022年预算数为43.66万元，主要用于：职工缴纳医疗保险费用。
7、221（类）02（款）01（项）2022年预算数为50.7万元，主要用于：职工缴纳住房公积金费用。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出785.87万元，其中：人员经费569.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费215.92万元，主要包括：办公费144.52万元，会议费13.8万元，培训费15万元，委托业务费2.3万元，公务接待5万元，公务用车运维4.5万元，维修维护费10万元，其他商品和服务支出20.8万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县人民政府办公室2022年“三公”经费财政拨款预算数9.5万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。2022年仁寿县人民政府办公室年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
三公经费比2021年减少43.1万元（减少原因是因公出国境没有预算，公务接待和公用车运维费预算减少，严格控制公务接待和公务用车费用支出）。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2021年减少0.5万元，（严格控制公务用车费用支出）。单位现有公务车辆1辆。2021年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下乡调研、应急处突、等工作开展。
仁寿县人民政府办公室2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
9.5 |
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4.5 |
5 |
县政府办公室 |
9.5 |
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4.5 |
5 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县人民政府办公室2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县人民政府办公室2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县人民政府办公室机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为215.92万元，比2021年预算增加64.62万元，增长30%。主要原因人员增加工作经费增加同时县财政下达公共运行财力补助。
（二）政府采购情况
仁寿县人民政府办公室政府采购计划80万元，主要用于采购办公设备及信息化办公设备等。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县人民政府办公室所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.部门整体的绩效目标
负责县政府全体会、常务会议、县长办公会议的准备、组织工作，作好会议记录，起草会议纪要，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；研究县政府部门和镇乡人民政府、工业和农业园区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批；督促检查县政府部门和镇乡人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告以及承办县政府和县政府领导交办的其他事项等。
2.部门所有项目的绩效目标
（1）信息网络专项经费绩效目标：主要用于县政府网站运维护、国家汇聚机房仁寿县接点机房运行维护、网站等保测评、网站监测、纠错、OA办公系统维护、信息化工程，移动办公终端设备购置等费。
（2）专项业务费绩效目标：保障政府办全县视频会议系统线路租用、运维、设备迭代等业务费用；民生事业项目工作、公管会商经费、会务保障（室外会议音频、视频会议系统临时租用）等全县性工作专项经费。
（3）督查工作经费绩效目标：保障政府办正常开展日常督查相关工作。
（4）派驻纪检组工作专项经费绩效目标：保障驻县政府办公室纪检组日常工作期间的相关办公费用等支出。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
