县交通运输局-仁寿县人民政府

仁寿县交通运输局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县交通运输局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县交通运输局，为县政府组成部门。主要职能有：

1．贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；拟定全县交通运输规范性文件草案。

2．承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运管规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

3．指导全县交通运输信息化建设，检测分析运行情况开展相关统计工作，发布有关信息；负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流和合作指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

4．承担水上交通安全监管责任；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议按照规定权限审批、核准省、市归还内和年度计划规模内固定资产投资项目。

5．承担县政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作

2022年，我局将紧紧围绕县委、县政府的总体部署，确保完成交通项目建设投资10亿元，从自身工作职能出发，着力构建“5678”综合交通格局，为建设经济百强县提供更加坚实的交通运输保障。

1、加快项目推进

一是加强规划项目的对上衔接。切实加强对上争取和规划对接，积极抓好天眉乐高速、市域铁路S5线、眉州大道、S210、S401汪洋段（汪洋物流大道等重点项目规划对接，力争早日落实落地。二是加强既定项目的快速推进。连汪燕铁路项目建成通车；天府大道二峨山段加快建设进度，完成总工程量的50%；乐资高速公路开工建设。三是全力推进交通基础三年提升行动。2022年交通基础三年提升行动预计将完成投资约8亿元，建成通车农村公路547公里，其中县道40公里、乡道107公里、村道400公里。

2、强化公路管养

一是加快构建现代养护体系。加大衔接争取力度，尽快组建机械化养护及应急保通中心，切实提升管养水平。二是持续开展预防性养护和维修养护。梳理符合预防性养护的国省干线公路路段，报省交通运输厅审批同意后实施。三是加大农村公路安全隐患治理力度。配合乡镇进一步排查农村公路安全隐患并及时督促整治，确保安全畅通。

3、严格运政执法

一是加强路域治理。坚持推行“强化定点、无缝巡查、无间断执法、环保化治理”的治超工作理念。坚持每天上路巡查，认真治理违规乱占、乱建、乱挖等侵害公路路权违法行为。二是抓实治超工作。坚持固定检测与流动执法相结合，建立多部门协作配合联动治超长效工作机制，确保公路完好，保障群众安全出行。三严管客运市场。严查营运客车违法违规经营行为，加强对客运站场、旅游景点等旅客集散地的巡查执法力度，充分利用信息化手段，加强与公安、旅游、市场监督等相关部门联合执法的长效机制建设；加强出租汽车行业管理。进一步加大出租汽车拒载和不打表载客、途中甩客、故意绕道行驶、车内卫生不合格等服务违规行为，努力提升出租汽车行业服务水平。

4、加强安全监管

一是健全安全生产责任体系。督促企业负责人、实际控制人切实承担起安全生产主体责任，督促项目负责人或企业管理人员切实履行安全监管责任，每个层级均签订安全责任书。二是加强从业人员培训教育。强化从业资格管理，对所有从业人员资格进行一次全面排查，严格新进和转岗人员岗前培训；加强旅客运输、危险品运输等重点一线从业人员在岗培训和继续教育；强化突发事件应急演练，提升一线从业人员安全应急实际操作能力。三是加大行业安全监管力度。按照”四不两直“的方式进行明察暗访，全面排查安全隐患，强化隐患整改督办和落实，确保取得实效。

5、建设廉洁交通

一是重学习，不断提高素养。把学习党史与学习习近平总书记系列重要讲话精神结合起来，与学习党纪国法结合起来，切实抓实党史学习教育，在思想上、行动上与党中央保持高度一致。二是落实责任，强化执行。明确党委负责、班子成员担责、领导干部尽责的责任体制，全面落实党内监督责任。严格执行规章制度，用制度管人，按制度办事，受制度监督。三是抓纪律、严管理、强作风。坚持问题导向,把握运用监督执纪“四种形态”,强化干部教育、管理和监督,保持高压态势，严格依纪依法查处违法违纪案件。

二、部门预算单位构成

仁寿县交通运输局下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括：仁寿县交通运输局、仁寿县交通运输综合行政执法服务中心、仁寿县公路养护管理段、仁寿县国省道公路养护管理段、仁寿县邮政业服务中心。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出400万元、社会保障和就业支出653.46万元、卫生健康支出590.65万元、城乡社区支出31797万元，交通运输支出7124.47万元、住房保障支出417.59万元。仁寿县交通运输局2022年收支总预算40983.17万元,比2021年收支预算总数减少60970.58万元，主要原因是2022年根据县委县政府部署要求，强化预算管理，牢固树立“过紧日子”思想，严格按照实际项目开展情况进行预算编制。

（一）收入预算

仁寿县交通运输局2022年收入预算为40983.17万元，全部为一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入9186.17万元，占22%；政府性基金预算拨款收入31797万元，占78%。

（二）支出预算

仁寿县交通运输局2022年支出预算40983.17万元，其中：基本支出6193.17万元，项目支出34790万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县交通运输局2022年财政拨款收支总预算为40983.17万元，比2021年财政拨款收支总预算减少60970.58万元，主要原因是2022年根据县委县政府部署要求，强化预算管理，牢固树立“过紧日子”思想，严格按照实际项目开展情况进行预算编制。

收入包括：一般公共预算拨款收入9186.17万元，政府性基金预算拨款收入31797万元。支出包括：一般公共服务支出400万元、社会保障和就业支出653.46万元、卫生健康支出590.65万元、城乡社区支出31797万元，交通运输支出7124.47万元、住房保障支出417.59万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县交通运输局2022年一般公共预算拨款收入9186.17万元，比2021年增加2101.32万元，主要原因是新增了普通省道和农村公路、汛期受损道路整治工程等刚性项目。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出400万元，占4.4%；社会保险和就业支出653.46万元，占7.1%；卫生健康支出590.65万元，占6.4%；交通运输支出7124.47万元，占77.6%；住房保障支出417.59万元，占4.5%。

具体情况为：

1.201（类）99（款）99（项）其他一般公共服务支出2022年预算数为400万元，主要用于：县级财政对我县3加专业客运企业中按规定投保的农村客运车辆，按实际缴纳保费（交强险、商业险、承运险）的70%进行补贴。

2．208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为497.14万元，主要用于：缴纳机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2022年预算数为156.32万元，主要用于：缴纳机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2022年预算数为37.63万元，主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

5. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2022年预算数为553.02万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 214（类）01（款）01（项）行政运行2022年预算数为548.1万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.214（类）01（款）02（项）一般行政管理事务2022年预算数为61万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.214（类）01（款）04（项）公路建设2022年预算数为3576万元，主要用于：新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

9.214（类）01（款）06（项）公路养护2022年预算数为4273.75万元，主要用于：公路养护支出。

10.214（类）01（款）12（项）公路运输管理2022年预算数为1580.35万元，主要用于：公路运输管理支出和公路路政管理支出。

11.214（类）01（款）99（项）其他公路水路运输支出2022年预算数为49万元，主要用于：其他用于公路水路运输方面的支出。

12. 214（类）05（款）99（项）其他邮政业支出2022年预算数为36.26万元，主要用于：其他用于邮政业方面的支出。

13.221（类）02（款）01（项）住房公积金2022年预算数为417.59万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县交通运输局2022年一般公共预算基本支出6193.17万元，其中：人员经费5073.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费1119.54万元，主要包括：办公费135.94万元，会议费3万元，培训费2万元，公务接待费16万元、公务用车运行维护费4.5万元，维修（护）费10万元，其他商品与服务支出948.1万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县交通运输局2022年“三公”经费财政拨款预算数132万元，其中：公务接待费18万元，公务用车购置及运行维护费114万元。2022年仁寿县交通运输局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务接待经费比2021年增加0.86万元，增加原因是三年交通大提升项目大力推进导致接待费用预算增加,下属单位仁寿县公路路政管理大队和仁寿县道路运输管理所机构改革合并为仁寿县交通运输综合行政执法服务中心，相应疫情防控、环保工作量加大，导致公务车辆运行经费数据增加。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2021年增加15万元，增加原因是下属单位仁寿县公路路政管理大队和仁寿县道路运输管理所机构改革合并为仁寿县交通运输综合行政执法服务中心，相应疫情防控、环保工作量加大，导致公务车辆运行经费数据增加。2021年安排公务用车运行维护费114万元，用于16辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位执行公务活动，开展基层工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效评价等工作开展。

仁寿县交通运输局2022年“三公经费”预算情况表

						单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费				公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	132		114		114		18
仁寿县交通运输局	20.5		4.5		4.5		16
仁寿县交通运输综合行政执法服务中心	101		100.5		100.5		0.5
仁寿县国省道公路养护管理段	9.5		9		9		0.5
仁寿县公路养护管理段	0.5						0.5
仁寿县邮政业服务中心	0.5						0.5

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县交通运输局2022年政府性基金预算财政拨款收入31797万元，与上年相比，减少63071.9万元，减少66.5%。减少原因是：2022年根据县委县政府部署要求，强化预算管理，牢固树立“过紧日子”思想，严格按照实际项目开展情况进行预算编制。2022年度政府性基金预算支出31797万元。与上年相比，减少63071.9万元，减少66.5%%。增减变化的主要原因是：同上。其中：按功能分类科目，城乡社区支出31797万元。按经济分类科目，其他资本性支出（一）支出31797万元。

具体情况为：

1. 212（类）08（款）03（项）城市建设支出2022年预算数为675万元，主要用于：完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

2. 212（类）08（款）04（项）农村基础设施建设支出2022年预算数为31122万元，主要用于：农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

2022年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县交通运输局2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，仁寿县交通运输局下属机关1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为198.43万元，比2021年预算增加5.94万元，增长3%。主要原因是严格按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

2022年仁寿县交通运输局政府采购计划1155.82万元，其中：政府采购货物支出283.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1034.68万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，仁寿县交通运输局所属各预算单位共有公务用车车辆16辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.部门整体的绩效目标

2022年仁寿县交通运输局列入预算共5个二级预算单位，包括仁寿县交通运输局机关、仁寿县交通运输综合行政执法服务中心、仁寿县国省道公路养护管理段、仁寿县公路养护管理段、仁寿县邮政服务中心。2022全年收入40983.17万元，一般公共预算拨款收入9186.17万元，政府基金预算拨款收入31797万元。总体目标是保证本部门所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

2022年度，本单位实行绩效管理的项目23个，涉及预算资金34836万元。项目包括2022年农村客运保费补贴项目、省道106线眉山段一级收费公路还贷付息款项目、天府大道大化至城区段项目工程回购款项目、乡镇渡口安全隐患经费等项目，具体绩效模板详见附表。