县经济和科技信息化局-仁寿县人民政府

仁寿县经济和科技信息化局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

根据《中共仁寿县委办公室仁寿县人民政府办公室足球即时比分《仁寿县经济和科技信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（仁委办〔2021〕24号）仁寿县经济和科技信息化局的主要职责是：

1.贯彻执行国家有关工业经济、数字经济、信息化、无线电管理、科学技术工作的法律、法规和方针政策，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，研究拟订促进全县工业经济、数字经济、无线电管理、科技发展、引进国外智力的发展规划并组织实施；负责本部门行政执法工作，落实行政执法责任制。组织推进工业化和城镇化联动，负责全县工业结构调整。

2.负责全县工业产业规划布局，制定和实施全县新型工业战略，协调解决新型工业化进程中的重大问题，收集、整理、分析和发布重大经济信息，指导工业企业结构调整，提出工业重点行业和重点产品调整方案；参与制定国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施全县工业经济中长期发展规划和年度计划；拟订并实施国家产业政策在我县工业企业中的具体实施意见，监督检查国家产业政策在工业企业中的执行情况。

3.监测、分析全县经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，依据国家、省、市产业政策拟订中长期经济运行目标和实施意见并组织实施，制定全县电力、成品油、通信产业发展规划，贯彻国家产业政策，促进其发展；协调解决经济运行中的重大问题；负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作；负责成品油销售企业的监督管理及成品油经营颁证换证和中长期发展规划工作；承办年度工业经济目标责任考核。

4.负责全县工业企业技术改造投资管理，组织制定并实施全县工业企业技术改造投资规划和措施，协调工业企业技术改造推进工作，研究制定全县工业企业技术改造投资中长期规划及相关政策并组织实施，提出全县工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限核准、备案规划内全县工业企业技术改造项目，组织工业企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划，贯彻执行工业投资项目引导目录，提出鼓励投资建议并组织实施，对重点技术改造项目实施监督。

5.负责全县工业企业技术创新体系建设，拟订鼓励工业企业技术创新的意见措施，指导工业企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全县工业企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织工业企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

6.负责全县工业园区建设发展的牵头服务、管理和目标考核工作，拟订并组织实施工业园区、工业集群发展规划和意见措施，指导工业园区合理布局，负责推进重点工业园区建设发展，推进工业园区公共配套设施建设，组织实施工业园区公共服务平台项目计划。

7.负责全县工业和信息化领域规模以上企业的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

8.负责牵头组织对国家、省、市重大工业经济政策实施情况进行督查，负责全县规模以上企业和龙头骨干企业的培育工作，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作；负责推进全县工业企业信用制度建设，参与中小企业信用担保和融资体系建设；指导工业企业经营管理人员、专业技术人员培训；负责制定工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责工业企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调。

9.负责对全县规模以上工业企业实施行业管理，制定并组织实施相关意见措施，拟订新材料、节能环保、航空航天、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施；做好工业企业贷款财政贴息资金和工业企业发展专项资金的上报、争取工作；负责协助制定全县工业发展基金管理和考核办法，以及日常管理、使用、监督、检查工作；负责减轻企业负担工作；指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

10.负责实施全县盐业行业管理工作；承担食盐专营管理工作；负责组织编制盐业发展规划，拟订、组织实施盐业产业政策等。

11.负责全县数字经济产业发展。推动大数据产学研用结合，监测分析数字经济产业发展运行态势，协调产业发展中的重大问题并提出对策建议；负责全县财政性投资信息化项目管理。拟订县级数字经济发展专项资金年度使用计划并组织实施，指导数字经济发展基金的建立和管理。承担全县数字经济领域对外交流合作，指导相关企业开展区域化合作、国际化经营。

12.起草全县有关科技发展规范性文件并组织实施；统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，优化科研体系建设；承担推进科技军民融合发展相关工作；推动多元化科技投入体系建设；拟订县级财政投入科技计划（专项）项目并监督和实施，负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理；组织拟订科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。

13.牵头建立统一的全县科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制；拟订重大科技创新基地建设规划和参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施；牵头承担在仁国家、省重点实验室的建设管理，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享；编制全县重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

14.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织的发展。推动科技园区建设。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

15.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，协调国际科技合作与科技人才交流。引进国外智力工作，建立外国专家联系服务机制；指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

16.负责统筹推进全县信息化工作，协调电信市场涉及社会公共利益重大事项；负责统一配置和管理全县无线电频谱资源，负责无线电干扰查处，依法监督管理无线电台（站）；协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，维护空中际间无线电管理相关事宜和空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

17.会同县级有关部门提出信息化领域对外开放和利用外资的政策建议。

18.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二）机构设置情况和人员情况

机构情况: 仁寿县经济和科技信息化局共有机构1个，下属单位1个，其中：行政单位1个，其他事业单位1个。

仁寿县经济和科技信息化局年初人数54人，其中公务员35人，机关工人2人，公益性岗位2人，经贸服务中心15人，均属事业人员。

（二）2022年重点工作

一、完成牵头指标任务。确保县属规上工业增加值增速12%，力争13%。确保完成工业固定资产投资60亿元。力争全年完成对上争取资金6000万元。县属高新技术产业主营业务收入增速达到30%，全社会研发投入增长30%，新增高新技术企业5户、科技型中小企业10户。

二、做好招商引资工作。严格把关制造业项目准入标准，全年确保完成工业项目到位资金12亿元，新签约工业项目协议金额90亿元，其中重大项目2个。力争完成外资到位资金600万美元。

三、做好企业服务工作。建设“智慧工业”信息化服务平台，实现企业政策宣传、资金申报、纾困解难线上“一站式”实施，提升服务企业信息化水平。指导信仁光电显示研究院等产业创新平台建设，鼓励海螺新材料公司积极创建省级工程技术中心。

四、做好工业强县工作。新培育年产值10亿元以上企业1户、5亿元企业2户、入库税金2000万元企业2户；培育省级“专精特新”企业3户、两化融合贯标试点企业4户；全年新增规上工业企业12户以上。

二、部门预算单位构成

仁寿县经济和科技信息化局共有本级机关1个，下属单位1个，其中：行政单位1个，仁寿县经济贸易局；其他事业单位1个，仁寿县经济贸易服务中心。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县经济和科技信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县经济和科技信息化局2022年收支总预算5034.6万元,比2021年收支预算总数减少4839.16万元，主要原因减少了阶段性对企业的奖励资金。

（一）收入预算

仁寿县经济和科技信息化局2022年收入预算为5034.6万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

仁寿县经济和科技信息化局2022年支出预算5034.6万元，其中：基本支出785.20万元，项目支出4249.4万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县经济和科技信息化局2022年财政拨款收支总预算为5034.6万元，比2021年财政拨款收支总预算减少4839.16万元，主要原因是继续压减一般性支出。主要原因是减少了阶段性对企业的奖励资金。收入全部为一般公共预算拨款收入收入包括：一般公共预算拨款收入5034.60万元。支出包括：一般公共服务支出4866.50万元，社保保障就业支出62.93万元，卫生健康支出52.31万元，住房保障支出52.86万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县经济和科技信息化局2022年一般公共预算拨款收入5034.60万元，比2021年财政拨款收支总预算减少4839.16万元，主要原因是继续压减一般性支出。主要原因是减少了阶段性对企业的奖励资金。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出4866.5万元，占96.66%；社会保障和就业支出62.93万元，占1.25%；住房保障支出52.86万元，占1.05%;卫生健康支出52.31万元,占1.04%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（201）：发展与改革事务（04）中行政运行（01）2022年预算数为687.97万元，主要用于职工工资及机关运行开支。

2.一般公共服务支出（201）：发展与改革事务（04）中事业运行（99）2022年预算数为3738万元,主要是用于企业发展中的奖励和企业招商支出。

3.一般公共服务支出（201）：发展与改革事务（04）中其他发展与改革事务支出（50）2022年预算数为440.53万元主要用于职工工资及机关运行开支。

4.社会保障和就业支出(208):行政事业单位离退休(05)中机关事业单位基本养老保险费用支出(05)2022年预算数为62.93万元,主要用于职工养老保险支出.

5.卫生健康支出(210):行政事业单位医疗保险(01.02)52.31万元,主要用于职工医疗保险缴纳支出.

6.住房保障支出(221):住房与改革支出(02)住房公积金(01)2022年预算数为52.86万元,主要用于职工住房公积金缴费支出.

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县经济和科技信息化局2022年一般公共预算基本支出785.20万元，其中：人员经费564.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费220.92万元，主要包括：办公费34万元，印刷费11万元，咨询费1.5万元，邮电费18.4万元，差旅费21万元，维修费4万元，租赁费11万元，会议费5.5万元，培训费0.6万元，公务接待费3.5万元，劳务费14万元，其他交通费59.06万元，其他商品和服务等37.36万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县经济和科技信息化局2022年“三公”经费财政拨款预算数3.50万元，其中：公务接待费3.50万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年仁寿县经济和科技信息化局2022年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务经费比2021年增加100.92万元，增加的原因：单位职工人数的增加及2022年人均公务经费预算增加。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2021年持平。单位现有公务车辆0辆。2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出为0万元。

仁寿县经济和科技信息化局2022年“三公经费”预算情况表

						单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费				公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	3.5						3.5
仁寿县经济和科技信息化局（机关）	3						3
仁寿县科技和信息化服务中心（下属事业单位）	0.5						0.5

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县经济和科技信息化局2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县经济和科技信息化局2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，仁寿县经济和科技信息化局下属机关以及仁寿县仁寿县科技和信息化服务中心事业单位的机关运行经费财政拨款预算为220.92万元，比2021年预算增加100.92万元，增加率84%，增加的原因：单位职工人数的增加及2022年人均公务经费预算增加。

（二）政府采购情况

仁寿县经济和科技信息化局2022年无采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，仁寿县经济和科技信息化局所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1. 2022年度，本部门共预算资金5034.6万元，总体目标是保证本部门所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。

2. 2022年度，本部门单位实行绩效管理的项目9个，涉及预算资金4249.4万元，包括治理土壤及水体污染技术产业化项目奖补资金、第三方机构节能、奖补项目专家评审及安全节能等评估费用、聘请第三方环保机构及相关工作经费等。项目2022年项目整体从三个方面设置绩效目标，分别为项目产出指标、效益指标及满意度指标。（详见附表）