仁寿县妇女联合会
2022年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据《仁寿县委办公室关于转发<仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办〔2002〕3号）文件规定，设立仁寿县妇女联合会，为县委组成部门。主要职能有：
（1）贯彻党的路线、方针、政策；根据《中华人民共和国妇女联合会章程》，结合实际，推进全县妇女运动健康发展，联系团体会员，对全县妇女组织进行业务指导。
（2）参与制定我县妇女儿童发展纲要，促进“男女平等”基本国策的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地建设。
（3）按照法律章程，组织和指导各级妇联履行妇联参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能，推进全县妇女儿童事业发展。
（4）调查研究我县不同地区妇女儿童的情况、问题、及时向县委、县政府反映，提出意见和建议，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政、参与涉及妇女儿童切身利益的有关政策、措施、规范性文件的制定和实施，维护妇女儿童合法权益。
（5）指导和推进全县妇女“巾帼建功”系列活动，开展“最美家庭、三八红旗手、三八红旗集体、巾帼建功标兵”等评选活动，组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥“半边天”作用。
（6）指导各级妇联宣传舆论工作。教育引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。
（7）为妇女儿童服务。加强社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
（8）扩大与各族各界妇女的联系，做好有关外事联络交往工作，参与全县妇女统战工作政策议定，配合做好我县妇女统战工作，维护和促进祖国统一，巩固妇女团结。
（9）承担县政府妇女儿童工作委员会日常工作，承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2022年重点工作
1.强化妇女思想政治引领。积极开展“三八节”“儿童节”等节日庆祝活动，中秋、端午等传统节日主题文化活动；开展巾帼建功标兵评选，树立先进典型，带动示范引领。
2.做实民生实事，提升群众幸福指数。继续整合政府和社会资源救助困难母亲；为农村妇女提供乳腺癌和宫颈癌免费筛查，并做好“两癌”妇女救助工作；对“儿童之家”进行提档升级，建立向儿童及其家庭提供服务的村（社区）综合服务体系；充分利用四川省妇女居家灵活就业培训基地，开展烹饪、母婴、护理、保洁、电商等专项技能培训。
3.推进乡村振兴巾帼行动。引导农村妇女发展特色种养殖业，投身现代农业发展，在农村产业中实现增收致富，推动乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接，培育乡村振兴产业发展先进典型。
4.抓牢家庭家风家教建设。强化“1个中心、2个阵地、3支队伍、4项活动”建设，评选出高质量示范引领型的“最美家庭”，丰富“仁和家风讲堂”内容，打造家庭家风家教示范点，加强村（社区）家庭学校的建设。
5.加强基层妇联组织建设。在两新组织中建妇联组织，在“四新”领域建妇女微家，切实把“娘家”建在妇女身边；实施“领头雁”提能行动，开展基层妇联主席培训班不少于2期；开展国务院妇女儿童发展纲要（2021—2030年）的宣传学习，并启动我县新“两纲”编制工作。
6.加强妇儿权益保护，推动平安仁寿建设。推动建立健全发现报告、联防联动、舆情应对、关爱服务、工作督查“五项机制”，加强维权队伍和阵地的建设，广泛开展普法宣传；加强婚姻家庭矛盾纠纷排查及调处，杜绝由婚姻家庭矛盾纠纷引发的“民转刑”案件发生。
二、部门预算单位构成
仁寿县妇女联合会共有机构1个，中层部室2个（办公室、发展股），下属事业单位1个，其中：行政单位1个，其他事业单位1个。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县妇女联合会2022年收支总预算180.94万元,比2021年收支预算总数减少13.6万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县妇女联合会2022年收入预算为180.94万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县妇女联合会2022年支出预算180.94万元，其中：基本支出120.94万元，项目支出60万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县妇女联合会2022年财政拨款收支总预算为180.94万元，比2021年财政拨款收支总预算减少13.6万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出156.12万元，社会保障和就业支出9.8万元，卫生健康支出6.79万元，住房保障支出8.23万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县妇女联合会2022年一般公共预算拨款收入180.94万元，比2021年财政拨款收支总预算减少13.6万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出156.12万元，占86.3%；社会保险和就业支出9.8万元，占5.4%；卫生健康支出6.79万元，占3.8%；住房保障支出8.23万元，占4.5%。
具体情况为：
1.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）行政运行01（项）预算数为96.12万元，主要用于单位人员经费、公用经费等支出。
2.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）行政运行02（项）预算数为60万元，主要用于妇女儿童工作经费支出。
3.社会保障和就业208（类）行政单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险费支出05（项）预算数为9.8万元，主要用于单位职工基本养老保险费支出。
4.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）预算数为6.79万元，主要用于单位职工基本医疗保险费支出。
5.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）预算数为8.23万元，主要用于单位职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县妇女联合会2022年一般公共预算基本支出120.94万元，其中：人员经费86.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费34.37万元，主要包括：办公费1.75万元，印刷费0.85万元，邮电费3.5万元，差旅费7.5万元，维修（护）费1.8万元，会议费1.23万元，公务接待费0.95万元，劳务费1.5万元，工会经费1.23万元，其他交通费5.45万元，其他商品服务支出4.9万元，办公设备购置费3.71万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县妇女联合会2022年“三公”经费财政拨款预算数0.95万元，其中：公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年仁寿县妇女联合会年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待费与2021年持平。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2021年增加0万元。单位现有公务车辆0辆。2021年安排公务用车运行维护费0万元。
仁寿县妇女联合会2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.95 |
仁寿县妇女联合会（机关） |
0.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.95 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县妇女联合会2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县妇女联合会2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县妇女联合会机关运行经费财政拨款预算为34.37万元，比2021年预算增加8.01万元，增加30%。主要原因是县财政增加了单位公共财力运行补助。
（二）政府采购情况
仁寿县妇女联合会2022年要完成县档案馆的档案标准化建设要求，需采购塔式服务器、空调、多功能一体机、灭火器、监控等设备设施。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县妇女联合会所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1、2022年度，本部门共预算资金180.94万元，总体目标是保证本部门所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。
2、 2022年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算资金60万元。项目为妇女儿童工作经费。2022年完成妇女居家灵活就业培训280人，完成困难母亲结对帮扶100人，完成城乡社区儿童之家运营10个，在完成以上目标分值的情况下，同时完成本级和上级妇联组织的各项妇女儿童工作任务及县委县政府要求由妇联牵头负责和协办的各项中心工作。该项目运行期间未出现违规违纪行为，群众满意度绩效目标达标，帮扶效果达到预期目的，2022年各项工作任务圆满完成。（详见附件）
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
