中共仁寿县纪委监委
2022年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.负责党的纪律检查工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3.负责全县监察工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。
7.加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。
9.完成县委和市纪委监委交办的其他任务。
（二）2022年重点工作
2022年，县纪委监委紧紧围绕中央省市县党代会和经济工作会议精神，认真贯彻中央省市纪委全会和廖建宇书记莅眉调研精神，提出“123456”工作布局，推动更好的发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为建设高质量发展示范县提供坚强保障。
（一）围绕“一条主线”强保障，确保政令畅通、政策落地。
（二）坚持“标本兼治”强高压，坚决消除存量、遏制增量。
（三）突出“三个聚焦”强巡察，工作再上台阶、再创一流。（四）用好“四支力量”强监督，稳步推进改革、凝聚合力。
（五）开展“五大行动”强队伍，深化廉洁纪检、阳光纪检。
（六）紧盯“六破六立”强作风，推动化风成俗、形成常态。
二、部门预算单位构成
中共仁寿县纪委监委下属事业单位1个，为非独立核算单位。部门预算仅包括中共仁寿县纪委监委机关部门本级。纳入县纪委2022年部门预算编制范围的单位名单见下表：
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，中共仁寿县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共仁寿县纪委监委2022年收支总预算1619.01万元，比2021年收支预算总数减少173.51万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
中共仁寿县纪委监委2022年收入预算为1619.01万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
中共仁寿县纪委监委2022年支出预算1619.01万元，其中：基本支出879.01万元，项目支出740万元。
四、财政拨款收支情况说明
中共仁寿县纪委监委2022年财政拨款收支总预算为1619.01万元，比2021年财政拨款收支总预算减少173.51万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出1440.73万元，社会保障就业支出71.41万元，卫生健康支出46.89万元，住房保障支出59.98万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
举例如下：
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共仁寿县纪委监委2022年一般公共预算拨款收入1619.01万元，比2021年减少173.51万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1440.73万元，占88.99%；社会保险和就业支出71.41万元，占4.41%；卫生健康支出46.89万元，占2.9%；住房保障支出59.98万元，占3.7%。
具体情况为：
1. 201（类）11（款）01（项）2022年预算数为790.73万元，主要用于：行政单位的基本支出。
2.201（类）11（款）04（项）2022年预算数为650万元，主要用于：大案要案查处。
3. 208（类）05（款）05（项）2022年预算数为71.41万元，主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 210（类）11（款）01（项）2022年预算数为46.89万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
5. 221（类）02（款）01（项）2022年预算数为59.98万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。六、一般公共预算基本支出说明
中共仁寿县纪委监委2022年一般公共预算基本支出879.01万元，其中：人员经费609.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费269.41万元，主要包括：办公费20万元，印刷费3万元，物业管理费35.6万元，维修（护）费40万元，会议费2万元，培训费5万元，公务接待费2万元，工会经费23.93万元，公务用车运行维护费31.5万元，其他交通费40.88万元，其他商品和服务支出35.5万元，对个人和家庭的补助10万元，设备购置20万元。
七、“三公”经费安排情况说明
中共仁寿县仁寿纪委监委2022年“三公”经费财政拨款预算数33.5万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费31.5万元。2022年中共仁寿县纪委监委年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待费与2021年持平。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的餐费。
公务用车购置及运行维护费比2021年减少3.5万元，减少原因是继续压减一般性支出。单位现有公务车辆7辆。2021年安排公务用车运行维护费35万元，用于7辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。
中共仁寿县纪委监委2022年“三公经费”预算情况表
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
37 |
|
|
|
35 |
2 |
中共仁寿县纪委监委机关 |
37 |
|
|
|
35 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、政府性基金预算收支情况说明
中共仁寿县纪委监委2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
中共仁寿县纪委监委2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，中共仁寿县纪委监委机关下属下属1个事业单位。未做独立核算。
（二）政府采购情况
中共仁寿县纪委监委2022年计划采购食堂物业管理费50万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，中共仁寿县纪委监委所属各预算单位共有公务用车车辆7辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.2022年度，本部门共预算资金1619.01万元，总体目标是保证本部门所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。
2.中共仁寿县纪委监委2022年设置了项目绩效目标2个，涉及预算资金740万元，具体情况见附表：项目支出绩效表。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
