仁寿县发展和改革局
2022年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据《中共仁寿县委办公室仁寿县人民政府办公室关于调整县发展和改革局机构编制有关事项的通知》（仁委办〔2019〕36号）文件，调整仁寿县发展和改革局（以下简称“县发改局”）职能职责，挂仁寿县粮食和物资储备局牌子。主要职能如下：
1.贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
2.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。
3.指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，研究经济体制改革的重大问题，提出相关改革建议。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。
4.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。
5.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。
6.组织拟订全县综合性产业政策，协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。
7.推动实施创新驱动发展战略。
8.负责重要商品总量平衡和宏观调控。
9.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。
10.推进实施可持续发展战略。
11.负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。
12.指导、协调并综合管理全县招标投标工作。
13.贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的方针政策及法律法规，管理全县粮食和物资储备，对储备粮油和救灾物资的收储、轮换、动用进行日常管理。
14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护，审批服务便民化等工作。
15.承担县政府公布的有关行政审批事项。
（二）2022年重点工作
县发改局2022年重点工作如下：
1.党建及党风廉政建设：巩固拓展党史学习教育成果，强化政治理论学习；坚定干部职工意识形态，确保不出问题；巩固脱贫攻坚成果，加强驻村工作队管理，帮扶干部全年入户走访不少于4次；营造风清气正、勤政廉政、干净干事的工作环境；督促做好粮食企业党建及党风廉政建设工作；牵头落实巡察反馈意见整改；喜迎党的二十大氛围营造。
2.重点指标：抓好宏观经济运行的调度分析，确保地区生产总值550亿元以上，增速8.5%，力争达到10%，全市排位前3；全社会固定资产投资增速12%以上，完成投资335亿元，全市排位保2争1，投资运行力争2次进入全市红榜，确保主要指标挂红旗。
3.对上争取：精准了解国家政策和投资方向，做好统筹协调，确保全县对上争取资金60.08亿元(含专项债券资金）以上，其中预算内资金3.8亿元；拟对上争取中省预算资金任务5000万元，其中：粮食物资储备2000万元，乡镇干部周转房2000万元，以工代赈项目1295万元；百强县培育专项资金2600万元以上。
4.创建“双强县”：定期分析培育县、目标县指标运行情况和重点项目、重大工作举措，敦促实施“五大攻坚行动”，保持与评价机构、省市发改委的沟通和汇报。确保位列全省8个百强培育县前4；全国综合实力百强县（全国高质量发展百强县）进位10位以上；全国县域经济百强县进位15位以上。
5.“双城同城”发展：积极推动“1+1+N”规划体系中涉及仁寿的重点项目、重点事项落地落实，每季度通报“三张清单”完成情况，率先在成都都市圈崛起；配合完成有关专项规划，争取更多项目和事项进入规划体系，建成投用四川区域协同（眉山）总部基地仁寿馆；拓展干部视野，提升工作能力，组织外出学习考察2次以上。
6.重点项目：统筹协调29个省市重点项目有序推进，确保4个省重点项目完成投资23亿元，25个市重点项目完成投资52.5亿元，省市重点项目至少1次进全市红榜；按季督查2022年挂图作战项目建设情况，做好“红黑旗”考核，全年新入库项目总投资300亿以上；完成乐高乐园、西南交通大学希望学院、天府万科城等重点项目年度目标任务；高质量完成3个以工代赈项目（仁寿县2022年以工代赈示范工程、仁寿县珠嘉镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目、仁寿县始建镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目）；联合部门（财政局、交通局、农业农村局）以以工代赈方式建设推广投资2000万元以上的项目；完成项目信息化服务平台升级。
7.粮企改革：2022年启动仁寿县粮食企业改革工作，待县上审批通过后，启动国库迁建工作。迁建项目拟分为三期建设，通过项目补助资金、政府债券融资、招商引资等方式组成融资计划。
8.招投标系统治理：继续加大围标串标、弄虚作假、违法分包案件查办力度；对投资3000万元以上的项目开展两次以上抽查检查，抽查比例不低于项目总数20%；加快信用信息平台建设，建立评标专家负面积分管理机制，评定分离机制新应用。
9.应急物资储备：修订全县应急物资管理办法、完善全县应急物资储备日常考核制度，开展2次以上突发应急事件储备物资保障演练；适时补充应急物资，做好储备工作。
10.物价管理：完成居民气价、生猪屠宰调标工作，落实春冬季非居民气价备案工作；抓好日常重要商品服务价格、重要生产资料价格和经济作物价格及特色农产品价格监测上报；做好成本监审及价格认证工作，规范小区前期物业收费管理，督促转供电政策落地落实。
二、部门预算单位构成
县发改局属于独立核算的一级预算单位，下属事业单位3个，其中包括：仁寿县项目服务中心、仁寿县价格认证中心、仁寿县双圈同城发展促进中心；纳入2022年预算编制范围的单位有：仁寿县发展和改革局本级。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，县发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。县发改局2022年收支总预算10573.24万元,比2021年收支预算总数减少114183.36万元，主要原因是继续压减一般性支出、无政府性投资项目预算。
（一）收入预算
县发改局2022年收入预算为5286.62万元，其中：一般公共预算拨款收入2261.62万元，占42.78%；政府性基金预算拨款收入3025.00万元，占57.22%。
（二）支出预算
县发改局2022年支出预算5286.62万元，其中：基本支出866.62万元，项目支出4420.00万元。
四、财政拨款收支情况说明
县发改局2022年财政拨款收支总预算为10573.24万元，比2021年财政拨款收支总预算减少114183.36万元，主要原因是继续压减一般性支出、无政府性投资项目预算。
收入包括：一般公共预算拨款收入2261.62万元，政府性基金预算拨款收入3025.00万元。支出包括：一般公共服务支出898.34万元、社会保障和就业支出68.04万元、卫生健康支出53.08万元、城乡社区支出3025.00万元、住房保障支出57.15万元、粮油物资储备支出1185.00万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县发改局2022年一般公共预算拨款收入2261.62万元，比2021年减少1092.71万元，主要原因是减少了易地扶贫搬迁项目经费。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出898.34万元，占39.72%；社会保险和就业支出68.04万元，占3.01%；卫生健康支出53.08万元，占2.35%；住房保障支出57.15万元，占2.53%；粮油物资储备支出1185.00万元，占52.4%。
具体情况为：
1.201（类）04（款）01（项）2022年预算数为798.34万元，主要用于：单位职工工资、机关行政运行经费、纪检组、双圈双强经费支出。
2.201（类）04（款）02（项）2022年预算数为100.00万元，主要用于：项目后评价支出。
3.208（类）05（款）05（项）2022年预算数为68.04万元，主要用于：单位职工缴纳基本养老保险缴费支出。
4.210（类）11（款）01（项）2022年预算数为53.08万元，主要用于：单位职工缴纳医疗支出。
5.221（类）02（款）01（项）2022年预算数为57.15万元，主要用于：单位职工缴纳住房公积金支出。
6.222（类）01（款）02（项）2022年预算数为35.00万元，主要用于：物资仓库租金、误工补助、粮安支出。
7.222（类）01（款）15（项）2022年预算数为547.00万元，主要用于：县级储备轮换费用支出。
8.222（类）04（款）01（项）2022年预算数为603.00万元，主要用于：县级储备粮油补贴支出。
六、一般公共预算基本支出说明
县发改局2022年一般公共预算基本支出866.62万元，其中：人员经费594.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费272.00万元，主要包括：办公费25.5万元，印刷费27万元，咨询费2万元，邮电费18万元，差旅费9万元，会议费5.00万元，培训费2.5万元，委托业务费11.52万元，公务接待费4.5万元，工会经费8.51万元，其他交通费用55.80万元，其他商品服务支出102.68万元。
七、“三公”经费安排情况说明
县发改局2022年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年县发改局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2021年减少1万元，减少原因为厉行节约、降低接待规模。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2021年持平。单位现有公务车辆0辆。2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县发展和改革局 2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
4.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.5 |
县发改局（机关） |
4.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.5 |
八、政府性基金预算收支情况说明
县发改局2022年政府性基金预算安排收入3025.00万元，政府性基金预算安排支出3025.00万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
县发改局2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
县发改局2022年机关运行经费财政拨款预算为227.7万元，比2021年预算增加90.2万元，增长65.6%。主要原因为增加了借调人员运行经费，以及人员运行经费。
（二）政府采购情况
县发改局2022年采购计划包括：便携式打印机1台，空调6台。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，县发改局所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.部门整体绩效目标
2022年县发改局部门整体绩效目标为保障机关日常运行，积极开展改革推进、项目管理、粮食系统体制改革、重点项目推进等工作。
2.项目绩效目标
（1）2022年重大项目评审和节能审查工作经费
该项目为2022年度重大项目评审及节能审查、仁寿健康体检中心等项目评审、易地扶贫搬迁及以工代赈绩效评价等相关费用支出，2022年预算安排100.00万元。该项目年度目标为完成2022年重大项目评审及节能审查、仁寿县健康体检中心等项目评审、易地扶贫搬迁及以工代赈绩效评价工作。绩效目标为评审合格率不低于90%，评价工作完成时限为1年，评审项目数不低于20项，政府投资项目建设规范度不低于95%。
（2）应急物资仓库运行资金
该项目为应急物资仓库相关费用支出，2022年预算安排30.00万元。该项目年度目标为保障应急物资储存安全及使用。绩效目标为储存粮食不低于4.8万吨，仓库粮食及物资储存率不低于95%，全县粮食供给安全度不低于95%，应急物资仓库运行成本不高于30万元。
（3）易地搬迁基础设施建设项目尾款
该项目为易地搬迁基础设施后期项目支出，2022年预算安排265.00万元。该项目年度目标为保障易地搬迁基础设施后期项目工作顺利开展。绩效目标为项目完成时限为1年，提高搬迁群众出行便利度达80%及以上，易地搬迁户满意度不低于95%，易地搬迁基础设施后期项目支出不高于265万元。
（4）冻猪肉储备
该项目为冻猪肉储备费息，2022年预算安排50.00万元。该项目年度目标为保障冻猪肉储备，绩效目标为猪肉供给率不低于90%，冻猪肉储备成本不高于50万元，冻猪肉储备量不低于150吨，冻猪肉储备时限不超过1年。
（5）粮食质量安全检验监测经费
该项目为粮食质量安全检验监测工作相关费用支出，2022年预算安排5.00万元。该项目年度目标为保障粮食质量安全检验监测工作顺利开展，确保粮食检测及时准确；绩效目标为粮食质量安全检验监测成本不高于5万元，居民用粮安全度达95%及以上，粮食安全检测合格率不低于95%，居民满意度不低于95%。
（6）创建“双强县”和成渝地区双城经济圈建设暨成眉同城化统筹协调经费
该项目为创建“双强县”和成渝地区双城经济圈建设暨成眉同城化相关费用支出，2022年预算安排100.00万元。该项目年度目标为保障创建“双强县”和成渝地区双城经济圈建设暨成眉同城化工作顺利完成，绩效目标为全县高质量发展率不低于90%，创建“双强县”和成渝地区双城经济圈建设暨成眉同城化工作时限不超过1年，创建“双强县”和成渝地区双城经济圈建设暨成眉同城化工作成本不超过100万元。
（7）易地扶贫搬迁还本付息
该项目为易地扶贫搬迁项目长期低息贷款偿还本金资金，2022年预算安排2760.00万元。该项目年度目标为保障易地扶贫搬迁项目长期低息贷款本金顺利偿还，绩效目标为偿还2017年长期低息贷款本金1460万元，偿还2016年长期低息贷款本金1300万元，搬迁群众满意度不低于90%，易地扶贫搬迁还本付息时限不超过1年，搬迁群众基础设施完善率不低于90%。
（8）粮食风险资金（县级储备粮油费息）
该项目为2022年县级粮油储备费息支出，2022年预算安排1100.00万元。该项目年度目标为保障2022年县级粮油市场供应及价格稳定性，绩效目标为县级储备粮油不低于1.37万吨，应急小包装粮油不低于0.165吨，粮食风险基金时限不超过1年，粮食风险基金成本不超过1100万元。
十一、名词解释
预算公开信息中涉及专项名词解释如下：
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
