仁寿县现代农业产业园区管理委员会
2022年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.对辖区内都市近郊型现代农业的有关规划、建设、管理工作实行统筹协调、统一管理，包括项目实施选址、用地、建设工程、验收等管理。
2.组织编制辖区都市近郊型现代农业发展规划，协调相关重大产业、重大基础设施、乡村旅游公共服务设施、村落民居、旅游发展、土地利用等专项规划并负责组织实施。
3.制定招商引资、投融资政策。
（二）2022年重点工作
1.抓党建。持续开展党史学习教育常态化，扎实推进“我为群众办实事实践活动”，做好入党积极分子的培养考察工作，抓实意识形态和党风廉政建设。
2.抓提升。围绕目标，开展五项提升行动。一是道路提升。围绕园区整体发展思路，做好道路规划设计，配合交通局和乡镇做好道路建设，打造园区整体大环线、局部小环线。二是规划提升。为提高园区整体规格标准，打造一流现代化园区，提早谋划创建国家级现代农业产业园区，制作国家级园区规划。三是风貌提升。为提升园区整体形象，围绕园区重点环线区域，开展破旧房屋、家庭庭院、杆管线整治工程，改善民居风貌。四是高标准农田提升。针对现有高标准农田投资不高、标准低的问题，开展高标准农田提标改造工程，补齐丘陵地区农业机械化短板，提高农业机械化作业水平。五是产业提升。围绕园区主导产业，做好基础设施的配套建设，完善招商引资措施，加大招商引资力度，引进大型农业加工企业，促进一二三产融合发展。
3.抓农旅。园区依托园区现有的美丽田园风景线，重点打造菜花坞、水稻公园、乡音·梦粮谷、金光桃花谷和巨型稻蛙美食节，建设旅游步行道、骑游道、公厕、停车场等配套设施，在点上做珍珠、线上连成串，使之成为周边乡村旅游的热门目的地、打卡地，全域推进乡村旅游，助力乡村振兴。
4.抓管理。进一步加强干部教育和管理，提升干部整体素质，适应新形势下的新工作。
二、部门预算单位构成
农业园区部门预算包括：仁寿县现代农业产业园区管理委员会本级，下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县农业园区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。仁寿县农业园区2022年收支总预算4976.51万元,比2021年收支预算总数减少1099.3669万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县农业园区2022年收入预算为4976.51万元，其中：一般公共预算拨款收入2687.38万元，占54%；政府性基金预算收入2289.13万元，占46%）
（二）支出预算
仁寿县农业园区2022年支出预算4976.51万元，其中：基本支出228.96万元，项目支出4747.56万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县农业园区2022年财政拨款收支总预算为4976.51万元比2021年财政拨款收支总预算减少1099.3669万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入包括：一般公共预算拨款收入2687.38万元，政府性基金预算收入2289.13万元。支出包括：社会保障和就业支出17.35万元，卫生健康支出10.63万元，城乡社区支出2289.13万元，农林水支出2644.82万元，住房保障支出14.58万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县农业园区2022年一般公共预算拨款收入2687.38万元，比2021年减少2485.6932万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出17.35万元，占0.35%；卫生健康支出10.63万元，占0.21%；城乡社区支出2289.13万元，占46%；农林水支出2644.82万元，占53.15%；住房保障支出14.58万元，占0.3%。
具体情况为：
1. 208（类）05（款）05（项）2022年预算数为17.35万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2. 210（类）11（款）01（项）2022年预算数为10.63万元，主要用于：行政单位医疗。
3. 212（类）08（款）14（项）2022年预算数为2289.13万元，主要用于：农业生产发展支出。
4. 213（类）01（款）22（项）2022年预算数为24.8万元，主要用于：农业生产发展。
5. 213（类）01（款）99（项）2022年预算数为2620.02万元，主要用于：其他农业农村支出。
6. 221（类）02（款）01（项）2022年预算数为14.58万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县农业园区2022年一般公共预算基本支出2687.38万元，其中：人员经费165.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、编外聘用人员工资等支出。公用经费63.27万元，主要包括：办公费2.24万元，印刷费0.5万元，水费0.71万元，电费1.4万元，邮电费2.05万元，差旅费11万元，会议费0.5万元，培训费0.1万元，公务接待费3.5万元，工会经费2.17万元，公务交通补贴5.1万元，其他交通费用0.5万元，其他商品服务支出33.5万元。项目经费2458.43万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县农业园区2022年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年仁寿县农业园区年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2021年减少0.5万元，减少的原因是为做好疫情防控相关要求，减少公务接待。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2021年持平。单位现有公务车辆0辆。2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县农业园区2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
3.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.5 |
仁寿县现代农业产业园区管理委员会 |
3.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.5 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县农业园区2022年政府性基金预算安排收入2289.13万元，2022年政府性基金预算安排支出2289.13万元。
2022年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县农业园区2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县农业园区下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2022单位政府采购计划785.5527万元，其中：政府采购货物支出335.5527万元、政府采购工程支出450万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县农业园区所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.2022年度，本部门共预算资金4976.51万元，总体目标是保证本部门所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
2.2022年度，本部门单位实行绩效管理的项目8个，涉及预算4015.09万元，项目支出预算4015.09万元。其中，2019年高标准农田建设项目，涉及资金1595.66万元；高层次人才研学中心项目181.11万元；2022年天府学者特聘专家岗位补助项目24.8万元；2020年创建省级园区三个项目奖补资金结余资金项目418.25万元；2021年眉山好味稻水电气配套项目44万元；2021年农业园区县级产业发展资金奖补项目415.18万元；2022年县级产业发展资金项目877.09万元；2021年省级财政乡村振兴转移资金项目459万元；具体项目绩效目标详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（七）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经经遇，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（八）城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）农业生产发展支出（14）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。
（九）农林水支出(213)农业农村(01)农业生产发展(22)：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
（十）农林水支出(213)农业农村(01)其他农业农村支出(99)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
（十一）住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
