仁寿县经济合作局
2022年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十、其他重要事项说明
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县经济合作局职能简介
根据 “中共仁寿县委、县政府关于仁寿县政府机构改革的实施意见”（仁委办【2019】51号）精神规定，设立仁寿县经济合作局，为县委或县政府组成部门。主要职能有：
1.负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。拟订全县经济合作中长期规划和年度计划并组织实施。
2.统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大投资促进活动，参与市级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。
3.负责外商投资促进和管理工作。拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
4.推进全县与国（境）内外相关区域合作。承担全县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动全县与港澳台地区经贸合作有关工作。
5.推动全市博览发展促进工作。负责涉及投资促进的专业展会及经济合作推介会。
6.负责全县驻外招商工作人员的选派、管理工作，指导全县招商引资工作的发展；组织和参与招商引资项目的推荐、跟踪、协调、服务等工作。
7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
8.完成县委、县政府交办的其它任务。
9.职能转变。按照县委县政府对全县经济的发展定位，加强对全县经济合作的统筹，推进内资和外资有机融合发展；进一步优化对外经济合作体制机制，积极搭建对外开放合作平台；围绕仁寿产业发展重点，不断招大引强、招强引优；提升与发达地区经济合作层次，加快构建区域发展新格局，加快形成经济合作新态势。
10有关职责
县经合局参与促进全县会展业发展，负责博览事务，负责涉及经济合作系统的专业展会及经济合作推介活动，承办县委、县政府交办的会展活动。
（二）2022年重点工作
1.完成牵头指标任务。完成市定招商引资到位资金目标任务153亿元；完成市定招商引资新签约“1+3”工业项目15个（“1+3”工业项目是指新能源新材料、电子信息、机械及高端装备制造、生物医药产业招商引资项目），投资10亿元及以上招商引资重大项目3个。
2.做好投资促进工作。积极参与省市举办的各类重大经济合作活动，如中外知名企业四川行、西博会等活动，挖掘意向投资企业，捕捉项目信息30条以上，提升招商成效。
3.做好驻外招商工作。选派责任心强、沟通能力突出的年轻干部充实到驻外经济联络办，有针对性地与企业对接，拓展对外信息获取渠道，提高项目信息质量，做好全县驻外招商工作人员的管理工作。
二、部门预算单位构成
仁寿县经济合作局共有机构1个，其中：行政管理单位1个。主要包括仁寿县经济合作局。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县经济合作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县经济合作局2022年收支总预算402.72万元,比2021年收支预算总数减222.31万元，主要原因是项目减少和继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县经济合作局2022年收入预算为402.72万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县经济合作局2022年支出预算402.72万元，其中：基本支出230.72万元，项目支出172万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县经济合作局2022年财政拨款收支总预算402.72万元，比2021年财政拨款收支总预算减少222.31万元，主要原因是项目减少和继续压减一般性支出。
收入全部为一般公共预算拨款收入。收入包括：一般公共预算拨款收入402.72万元。支出包括：一般公共服务支出357.35万元，社保保障就业支出17.86万元，卫生健康支出12.51万元，住房保障支出15万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县经济合作局2022年一般公共预算拨款收402.72万元，比2021年减少222.31万元，主要原因是项目减少和继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出357.35万元，占88.74%；社会保障和就业支出17.86万元，占4.43%；卫生健康支出12.51万元，占3.11%；住房保障支出15万元，占3.72%。
具体情况为：
1. 201（类）13（款）01（项）2022年预算数为185.35万元，主要用于：单位的基本支出。
2. 201（类）13（款）08（项）2022年预算数为172万元，主要用于：招商引资、优化经济环境等方面的支出。
3.208（类）05（款）05（项）2022年预算数为17.86万元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.210（类）11（款）01（项）2022年预算数为12.51万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。
5.221（类）02（款）01（项）2022年预算数为15万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县经济合作局2022年一般公共预算基本支230.72万元，其中：人员经费161.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费69.59万元，主要包括：办公费9.5万元，印刷费4.5万元，邮电费4万元，差旅费3.7万元，维修（护）费3万元，会议费2.5万元，培训费1.7万元，劳务费0.4万元，咨询费3万元，公务接待费3.2万元，其他交通费7万元，其他商品和服务支出15.8万元，工会经费2.23万元，公务交通补贴7.86万元.。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县经济合作局2022年“三公”经费财政拨款预算数43.5万元，其中：公务接待费43.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年仁寿县经济合作局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费和2021年相比增加4万元，增加主要原因是招商活动的增加。2022年公务接待费主要用于接待上级检查及其他行政事业单位接洽工作和招商引资商务接待等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2021年持平。单位现有公务车辆0辆。
仁寿县经济合作局 2022年“三公经费”预算情况表
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
43.5 |
|
|
|
|
43.5 |
仁寿县经济合作局（机关） |
43.5 |
|
|
|
|
43.5 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县经济合作局2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县经济合作局2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县经济合作局下属机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为185.35万元，比2021年预算增加42.99万元，增加30.2%。主要原因是单位人员的增加，工资支出增加。
（二）政府采购情况
2022单位政府采购计划9.2万元，其中：政府采购货物支出3.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.8万元；实际采购9.2万元，其中：政府采购货物支出9.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.8万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县经济合作局所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.部门整体的绩效目标
2022年度，本部门共预算资金402.72万元，总体目标是负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。拟订全县经济合作中长期规划和年度计划并组织实施。统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大投资促进活动，参与市级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。负责外商投资促进和管理工作。拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。推进全县与国（境）内外相关区域合作。承担全县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动全县与港澳台地区经贸合作有关工作。推动全市博览发展促进工作。负责涉及投资促进的专业展会及经济合作推介会。负责全县驻外招商工作人员的选派、管理工作，指导全县招商引资工作的发展；组织和参与招商引资项目的推荐、跟踪、协调、服务等工作。
2.部门所有项目的绩效目标
（1）招商引资工作绩效目标：签约项目21个，其中重大项目6个，完成招商引资到位资金153亿元，同时，签约项目中签约“1+3”工业项目15个。
（2）驻外招商干部管理绩效目标：驻外招商人员全年让客商满意度达到80%，与客商企业积极对接，积极把好的，优质项目带回仁寿，协助完成全县招商任务。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
