仁寿县老干部局
2022年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1．主要职能。县委老干部局的主要职责是：
（1）贯彻党中央、国务院关于老干部工作的方针政策和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的决策部署。
（2）指导全县老干部工作。研究、提出老干部工作中的建议。会同有关部门解决老干部工作中出现的突出矛盾和问题。
（3）指导离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理、服务工作。检查、督促老干部政治待遇、生活待遇以及工作制度的落实。
（4）负责全县老干部思想政治工作和离退休干部党建工作。会同组织部门调查、研究离退休干部党组织建设和离退休党员干部的教育管理工作。
（5）负责搭建平台和载体，组织引导广大离退休干部为党和人民的事业增添正能量。
（6）负责组织安排重大节日慰问老干部工作。组织老干部参观考察及健康休养。
（7）指导各级开展有益于老干部身心健康的文化体育活动。负责离休干部保健工作。协调处理老干部丧事的有关工作，了解反映老干部遗属的有关问题。
（8）完成县委交办的其他任务。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
县委老干部局设下列内设机构：
综合股（党建办公室）。负责文电、会务、档案、机要、财务、安全、国有资产管理等机关日常运转工作。承担干部人事、党群、绩效管理等工作。负责工作要点、报告、总结等文稿的起草工作。负责内外联系和综合协调工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案等工作。负责全县老干部政治生活待遇的落实和督促检查工作。负责老干部医疗保健、疗养和参观考察。负责老干部工作政策解答。负责县级以上退休干部的管理、服务工作。负责协调有关部门处理老干部丧事及遗偶优抚工作。负责困难老干部帮扶，离休干部的异地安置管理。会同有关部门解决老干部工作中出现的突出矛盾和问题。负责本部门及所属党组织的党建和党风廉政建设工作。
关心下一代工作股。贯彻落实关心下一代工作方针政策，协助“五老”做好立德树人、帮弱助困等青少年教育关爱工作和关心下一代基金会工作；开展关心下一代工作研究，总结经验、发现典型、宣传推广；提建议意见，当好参谋助手；承担县关工委日常工作。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
县委老干部局行政编制7名，参公编制4名。其中：局长1名，副局长2名；中层领导职数1名，工作人员2名，机关工勤1名。活动中心主任1名，活动中心工作人员3名，实有2名，缺编1名。
（二）2022年重点工作
（二）概述部门工作开展情况及主要事业成效
（1）以抓牢党的建设为切入点，强根铸魂夯基础。一是以强化支部建设为基石，强基固本促提升。政治建设坚强有力，干部素质不断提高，2021年被县委组织部评为党员先锋示范团队。组织建设更加规范，认真落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话等制度，将主题党日活动与城乡基层治理、创文创卫等工作紧密结合，2021年被县委评为先进基层党组织。二是以党风廉政建设为保障，走深走实正作风，严格落实主体责任，认真开展警示教育，切实加强廉政提醒。 三是以离退休党组织建设为堡垒，赓续初心聚合力。创新党组织工作模式。构建“党支部+离退休干部党支部+关工委”三联组织体系，在汇金天地、路易大地等小区探索“组织联建、活动联办、难题联解”工作模式，积极开展青少年思想道德教育、法制安全教育、心理辅导、学习辅导等关爱活动。抓好党建工作者培训，引导鼓励老干部发表正能量的言论和文章，加强老干部意识形态领域风险研判，通过“结对联络”机制，及时掌握老干部思想状况，积极排查风险隐患。
（2）以党史学习教育为突破点，恪守初心担使命。一是强化组织领导，精心谋划部署。成立党史学习教育领导小组，研究制定《中共仁寿县委老干部局党史学习教育工作方案》，结合《全县“五老”党史学习教育方案》每月制定工作清单，细化工作任务，发至全县各离退休党组织。 “五老”党史学习教育受到县委主要领导的肯定性批示。二是严格对标对表，认真开展学习，并开展实地调研学。 组织引领全县“五老”开展专题学习59次，2163余人次参与。 三是创新形式载体，提高学习实效。牵头县委第六宣讲团工作，开展专题宣讲 开展党史学习教育宣讲129场次，习近平总书记“七一”重要讲话精神专题宣讲10场次，党的十九届六中全会精神专题宣讲6场次，听众达1.8万余人。开展“我看建党百年新成就”调研活动，召开“畅谈百年新成就·建言仁寿新发展”老党员老干部座谈会，通过参观考察、座谈会、上门访谈等形式，引导“五老”畅谈建党百年新变化、赞颂新成就、建言新发展，收集意见建议60余条并整理上报。开展“庆祝建党百年”作品征集活动，组织引导老同志们发挥在书法、绘画、写作、摄影等方面的特长，积极创作党史题材的文艺作品，以艺术的形式歌颂党和政府的丰功伟绩，共收到作品42件。四是强化学以致用，为民办实事。聚焦党员干部先锋模范作用发挥，组织党员干部参与城乡基层精细治理、创文创卫和“我为群众办实事”实践活动中。 开展“我为群众办实事”实践活动，确定12项实事清单，建立进度台账，积极为群众办实事好事。聚焦发挥老同志优势，在“五老”中广泛开展助力乡村振兴、城乡基层精细治理、青少年思想道德教育等志愿服务活动。“五老”共组织开展各类志愿服务活动12次，参与人数达370余人。其中引导离退休干部助力城乡基层治理调研课题受到了县领导的肯定性签批。
（3）以“三化建设”为关键点，用心用情服好务。一是坚持共建共享，切实抓好服务管理。聚焦信息化建设。切实利用好离退休干部服务管理系统，持续完善离退休干部、离退休干部党组织等基础信息库。全部完成离退休干部数据录入，共计11876人，完成党支部数据录入79个、老干部专职工作者数据录入167人。 聚焦精准化建设。通过走访慰问、座谈交流等形式， 完善老同志阅读文件、听取报告、通报重要情况、参加重要会议、参观考察、走访慰问、送学上门、健康体检等制度，确保老干部“两项”待遇落到实处。每年组织离退休老干部代表参加《离退休干部工作情况通报会》，征求老同志们对仁寿县经济社会发展和党委、政府工作报告的意见建议，为老同志们发挥正能量作用提供平台。春节期间，在县级四大家领导带领下，走访慰问离退休干部、离休干部遗孀，对副县级以上离退休干部生日进行慰问祝贺，并对生病住院的离退休干部进行探望，积极配合离休干部遗属及其所在单位办理丧葬相关事宜。及时足额发放离退休干部的离退休费、津补贴、护理费及离休干部目标奖，退休干部生活补贴。聚焦规范化建设。活动阵地建设规范化。抓好老干部活动中心建设，重新规划布局，致力于建设一个集老干部活动、书画、棋牌、舞蹈、阅览等多个功能室于一体的综合性活动阵地。 二是引导余热发挥，加强关心下一代力度。建设青少年党史学习教育展室。联合县关工委、县教体局加强青少年思想道德教育，开展“学党史、守初心、传薪火”“学党史·颂党恩·听党话·跟党走”主题教育活动，组织“五老”宣讲队伍“四进四讲”，共计129场。加强青少年农业技术培训，在文宫镇古佛社区投资建成我县首个青少年农业技术培训实践基地，向青少年传播农业科学技术和生产知识，为乡村振兴提供人才支持。开展“五失”青少年关爱帮扶行动，开展“助学成才 圆梦大学”计划，开展青少年法制教育活动，深入学校、村社区进行青少年普法宣讲，共计272场。引导青少年增强尊法守法用法意识，树立正确的人生观、价值观。组织60名“五老”担任网吧义务监督员对全县94个网吧不定期地开展监督检查，为青少年健康成长创造良好的社会氛围。
（4）以服务中心大局为着力点，务实笃行勇向前。一是推进挂图作战项目；二是开展常态化疫情精准防控；三是切实筑牢安全生产防线；对安全生产领导小组及时调整，召开专题会议，部署阶段性工作重点；深入开展隐患排查，针对办公场所和老干部活动室房屋开裂、漏雨等问题，已于年内完成修整，共计花费32.2万元；四是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。选派优秀干部作为藕塘镇前卫村的驻村工作队员，强化驻村力量，协助做好建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办实事等工作。组织党员干部前往新庙村、红卫社区，入村入户走访5次，办成实事4件，投入资金6.4万元。采购脱贫地区农副产品2500元，切实支持乡村产业发展。
二、部门预算单位构成
仁寿县委老干部局无下属二级预算单位 。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入 支出包括：一般公共服务支出 、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出…..。仁寿县老干部局2022年收支总预算524.21万元,比2021年收支预算总数增加120.38万元，主要原因是仁寿县关心下一代工作委员会经费纳入老干部局预算，增加预算124万元（ 增加网吧监督员经费14万元，关工委经费30万元，关心下一代基金80万元。）。
（一）收入预算
仁寿县老干部局2022年收入预算为524.21万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县老干部局2022年支出预算524.21万元，其中：基本支出213.21万元，项目支出311万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县老干部局2022年财政拨款收支总预算为524.21万元 ，比2021年财政拨款收支总预算增加120.38万元，主要原因是仁寿县关心下一代工作委员会经费纳入老干部局预算，增加预算124万元（ 增加网吧监督员经费14万元，关工委经费30万元，关心下一代基金80万元。）。增加基项目支出124万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入 524.21万元， 支出包括：一般公共服务支出311万元，社保保障就业支出192.53万元，卫生健康支出10.20万元，住房保障支出10.48万元 。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县老干部局2022年一般公共预算拨款收入524.21万元，比2021年增加120.38万元，主要原因是仁寿县关心下一代工作委员会经费纳入老干部局预算，增加预算124万元（ 增加网吧监督员经费14万元，关工委经费30万元，关心下一代基金80万元。）。增加项目支出124万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出311万元，占59.3%；社会保险和就业支出192.53万元，占36.7%；卫生健康支出10.20万元，占2%；住房保障支出10.48万元，占2%。
具体情况为：
1.一般公共服务支出（类）201（款）31（项）2022年预算数为311万元，主要用于：一是后勤物业管理支出4万元；二是企业离休干部遗属生活补助支出27万元；三是走访、看望慰问离退休干部；四是开展离退休干部学习调研考察等活动支出156万元；五是仁寿县关心下一代工作支出124万元。
2.社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）预算数为89.10万元。主要用于：行政单位离退休支出40.53万元；离退休人员管理机构支出81.92万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出10.48万元。
3.卫生健康支出（类）210（款）11（项）预算数为10.20万元。主要用于行政单位医疗支出。10.20万元。
4.住房保障（类）221（款）02（项）预算数为10.48万元。主要住房公积金支出10.48万元。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县老干部局2022年一般公共预算基本支出213.21万元，其中：人员经费115.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费56.61万元，主要包括：办公费34.56万元，培训费0.3万元，委托业务0.25万元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费13.5万元，其他商品和服务支出7.5万元。资本性支出1万元，办公设备购置 1万元 。对个人和家庭的补助40.53万元，主要包括：企业离休干部津贴补贴、护理费。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县老干部局2022年“三公”经费财政拨款预算数14万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费13.5万元。2022年仁寿县老干部局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2021年增加0.38万元，增加原因是县关心下一代工作纳入老干部局预算，增加基本工作 。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2021年增加3.5万元，增加3.5万元，增加原因是增加关心下一代工作用车1辆。单位现有公务车辆3辆。2022年安排公务用车运行维护费13.5万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障离退休干部学习、调研、考察等活动用车及机关工作开展。
仁寿县老干部局 2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
14 |
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13.5 |
0.5 |
老干部局（机关） |
9.2 |
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9 |
0.2 |
县关工委 |
4.8 |
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4.5 |
0.3 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县老干部局2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县老干部局2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县老干部局机关运行经费财政拨款预算为192.53万元，比2021年预算增加90.65万元，增加88.98%在职人员增加及科目调整。2022年我局按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，按照预算支出，厉行节约。
（二）政府采购情况
2022年采购计划预算1万元，用于采购电脑2台，。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县老干部局所属各预算单位共有公务用车车辆2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备（请部门根据自身情况据实描述）。
（四）项目绩效目标设置情况
1.详细描述部门整体的绩效目标
仁寿县老干部局2022年整体绩效目标为 524.21万元，其中基本支出213.21万元，项目支出311万元。
2. 详细描述部门所有项目的绩效目标
仁寿县老干部局项目绩效目标311万元。主要包括：后勤管理4万元；关心关爱老干部经费100万元；二野军大经费5万元；企业离休干部遗属生活困难补助27万元；代发上调离休金1万元；老干部调研费50万元；关心下一代基金80万元；关工委及经费30万元；网吧监督员经费14万元。（详见附表）
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
