黑龙滩风景区管委会-仁寿县人民政府

眉山市黑龙滩风景区管理委员会

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

根据“眉山市机构编制委员会（2006）11号”、“眉山市机构编制委员会（2016）62号”规定，眉山市黑龙滩风景区管理委员会，为市政府的正县级派出机构。主要职能有：

1．制定风景区总体规划和经济社会发展计划，经市政府批准后实施。

2.依法制定风景区行政管理规章并实施管理。

3.负责风景区内基础设施建设与管理。

4.负责风景区内水土、水质、植被保护和环境优化。

5.负责风景区内项目的立项、方案的审批和组织实施。

6.保障风景区内企业依法自主经营和合法权益。

7.负责风景区内公益事业、社会事业的发展和管理。

8.承担市政府授予的其他职能职责。

（二）2022年重点工作

2022年，黑龙滩风景区将深入践行习近平生态文明思想，深刻领悟以人民为中心的发展思想，坚持“生态优先、绿色发展”，坚决把握好保护与发展的关系，以“事不避难、义不逃责”的态度，不折不扣推动中央生态环境保护督察通报问题整改到位，坚决守护好“一潭清水、绿水青山”。

工作思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和省、市、县委全会精神，抢抓成渝地区双城经济圈建设、成德眉资同城化重大机遇，坚定不移贯彻新发展理念，坚持生态优先、绿色发展，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目标，切实抓好黑龙滩生态环境问题整改，切实保障人民群众饮水安全，服务市委“1+3”战略目标，服务创建全国经济百强县。

工作目标：坚决扛起生态文明建设和生态环境保护的政治责任，把抓好黑龙滩生态环保问题整改作为重大政治任务，以高度的责任感和紧迫感推进问题加快整改、全面整改、分类整改，确保黑龙滩天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美。

二、部门预算单位构成

眉山市黑龙滩风景区管理委员会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市黑龙滩风景区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。眉山市黑龙滩风景区管理委员会2022年收支总预算1715.19万元,比2021年收支预算总数减少264058.96万元，主要原因是2022年土地出让等基金预算收入减少。

（一）收入预算

眉山市黑龙滩风景区管理委员会2022年收入预算为1715.19万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市黑龙滩风景区管理委员会2022年支出预算1715.19万元，其中：基本支出915.19万元，项目支出800万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山市黑龙滩风景区管理委员会2022年财政拨款收支总预算为1715.19万元，比2021年财政拨款收支总预算减少264058.96万元，主要原因是2022年土地出让等基金预算收入减少。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出742.62万元，社保保障就业支出70.12万元，卫生健康支出43.54万元，住房保障支出58.90万元，城乡社区支出800万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市黑龙滩风景区管理委员会2022年一般公共预算拨款收入1715.19万元，比2021年增加941.04万元，主要原因是新增了“黑管委公共服务补助资金”等重点、刚性项目。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出742.62万元，占43.30%；社会保险和就业支出70.12万元，占4.09%；卫生健康支出43.54万元，占2.54%；住房保障支出58.90万元，占3.43%；城乡社区支出800万元，占46.64%。

具体情况为：

1.201（类）03（款）01（项）2022年预算数为742.62万元，主要用于单位行政运行支出。

2.208（类）05（款）05（项）2022年预算数为70.12万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.210（类）11（款）01（项）2022年预算数为43.54万元，主要用于行政单位医疗缴费支出。

4.212（类）99（款）99（项）2022年预算数为800万元，主要用于其他城乡社区支出。

5.221（类）02（款）01（项）2022年预算数为58.90万元，主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山市黑龙滩风景区管理委员会2022年一般公共预算基本支出915.19万元，其中：人员经费684.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费230.86万元，主要包括：办公费145.86万元，公务接待费5万元，会议费2万元，培训费2万元，维修（护）费12万元，其他商品和服务支出62万元，委托业务费2万元。

七、“三公”经费安排情况说明

眉山市黑龙滩风景区管理委员会2022年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年眉山市黑龙滩风景区管理委员会年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2021年增加0万元。单位现有公务车辆0辆。2021年安排公务用车运行维护费0万元。

眉山市黑龙滩风景区管理委员会2022年“三公经费”预算情况表

						单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费				公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	5	0	0	0	0		5
眉山市黑龙滩风景区管理委员会	5	0	0	0	0		5

八、政府性基金预算收支情况说明

眉山市黑龙滩风景区管理委员会2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市黑龙滩风景区管理委员会2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，眉山市黑龙滩风景区管理委员会机关运行经费财政拨款预算142.5万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2022单位使用定额公用经费进行政府采购计划4.71万元，其中：政府采购货物支出4.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。2022年单位使用黑管委公共服务补助资金进行政府采购计划800万元，其中政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出800万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，眉山市黑龙滩风景区管理委员会所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备1套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.部门整体绩效目标

保障机构正常运转、完成日常工作任务、推进重点发展相关工作。

2.项目绩效目标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
164-眉山市黑龙滩风景区管理委员会本级		800.00
164001-眉山市黑龙滩风景区管理委员会	黑管委公共服务补助资金(164001)	800.00	黑管委公共服务补助资金,保障黑龙滩区域项目稳定运行。	产出指标	时效指标	项目资金使用时间	＝	1	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	带动当地社会效益	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	成本指标	项目预算资金	≤	800	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	90	%	30	正向指标