县住房和城乡建设局-仁寿县人民政府

仁寿县住房和城乡建设局

2022年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

仁寿县住房和城乡建设局是仁寿县人民政府建设行政主管部门，其主要职责是贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设的法律法规和方针政策。研究拟定全县城市建设、工程建设、村镇建设、住房保障、抗震设防、建筑业、住宅和房地产业、房屋装饰装修业、物业、勘察设计与中介咨询业、市政公用事业、市容和环境卫生管理、市政设施维护管理、城市园林绿化管理等方面的方针、政策以及相关发展战略、中长期规划并指导实施，制定相应监督管理办法；负责推进全县住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房，统筹协调保障性住房项目的申报、实施和监督，会同相关部门做好保障性住房的资金安排等；负责全县房地产行业管理和房地产市场秩序规范与监督管理；负责建筑行业管理和建筑市场、各方主体行为的规范监督管理责任；负责指导全县的村庄建设、小城镇建设和指导农村住房建设管理和危房改造；统筹推进城市基础设施建设、市政公用设施维护管理，城市供排水、污水、燃气、节水、垃圾收集处理等市政公用设施建设；履行人民防空主管部门职能；组织编制县城规划区范围内杆管线综合规划和实施，指导城镇杆管线和综合管廊规划、建设、管理等工作；负责全县建设领域行政执法工作；负责城区市容市貌和环境卫生管理，组织开展城镇垃圾分类试点和资源利用工作，负责户外广告、店招店牌设置管理；负责城市景观园林绿化的建设和管理。

（二）2022年重点工作

1.坚持项目提能，着力推进项目建设。一是狠抓项目储备和对上争取。精准对接国省重点投向，建立项目储备库，编制三年滚动计划，确保项目应入尽入。紧盯中央预算内投资重点，实行“清单+责任”制管理，压紧压实对上争取责任，重点做好项目包装，用好、用活包装资金，重点做好天府南门公园城市二期、石堰河生态湿地公园、金马整治、城市更新、老旧小区改造等项目包装，计划争取上级资金1.5亿元、债券资金10亿元。二是狠抓项目落实和推进。完善项目推进机制，实行重大项目专班推进，加强政府性投资项目管理，落实“红黑榜”“6个1”“1123”等项目推进制度。加快推进包家河景观A区、“两山一河”一期、仁寿县党建文化公园、普宁大道南段、普宁大道北段、仁寿县湿地公园南侧市政道路、北城时代D地块安置房、第三城市生活污水处理厂一期工程、龙滩大道三段、红星美凯龙周边市政道路、陵州大道北段以西片区市政道路、天府仁寿大道城区段至仁沐新高速连接段等45个市政基础设施项目以及栖西里·文创艺博中心、万景·天府长平文化水街等商业综合体建设。

2.坚持民生优先，聚焦民生实事。一是完成127个老旧小区改造（5724户，面积约64.15万㎡），其中2022年3月底前开工58个小区（2889户，面积约31.51万㎡），12月底前完工，剩余69个小区（2835户，面积约32.64万㎡）年底开工。二是继续抓好既有住宅电梯安装和困难群众住房租赁补贴。三是完成1800盏乡镇场镇、农村路灯安装。三是完成农村危房改造998户、土坯房改造3556户。四是做好中心镇建设工作，确保汪洋镇争创省级百强中心镇成功。

3.坚持价值导向，带动行业发展。持续稳定房地产市场、推进保障性住房建设，择机开展房交会，努力实现稳房价、稳地价、稳预期，促进房地产业健康发展。支持县内建筑企业提升资质、提档升级、县外合作、做大做强，推动本地项目建筑业属地化。全年培育龙头骨干建筑业企业10家以上，其中，年产值超10亿元的5家、20亿元的2家。新入统建筑业企业6家。全年实现建筑业产值210亿元、增速15%以上，完成房地产销售面积190万平方米以上。

4.坚持严守底线，夯实发展基础。一是严守生态底线。建成投用县城第三污水处理厂等2个污水处、新开工建设汪洋二污等2个污水处理厂，实施第五批乡镇污水管网提升工程。建筑工地严格落实“六必须、六不准”“六个百分之百”“六个喷淋”。二是严守安全底线。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”责任制，扎实开展安全生产专项整治三年行动，聚焦建筑施工、燃气、消防等重点领域，坚决守住不发生重大安全生产事故。三是严守稳定底线。坚持人民至上、合理要求积极解决、无理要求坚决打击的原则，积极化解“久购无证”“久购无市”，保护人民群众的合法权益，维护社会稳定。

二、部门预算单位构成

仁寿县住房和城乡建设局下属二级单位共11个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。主要包括：仁寿县住房和城乡建设局、仁寿县规划建设执法监察大队、仁寿县建设工程质量安全监督、仁寿住房保障信息中心、仁寿县建筑节能服务中心、仁寿县城建档案室、仁寿县公园管理处、仁寿县市政管理所、仁寿县路灯管理所、仁寿县环境卫生管理所、仁寿县市政园林管理服务中心。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入。支出包括：国防支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，住房保障支出。仁寿县住建局2022年收支总预算80,153.66万元,比2021年收支预算总数减少42466.4万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

仁寿县住建局2022年收入预算为80,153.66万元，其中：一般公共预算拨款收入7,632.66万元，占9.5%；政府性基金预算拨款收入72,521.00万元，占90.5%。

（二）支出预算

仁寿县住建局2022年支出预算80,153.66万元，其中：基本支出4319.5万元，项目支出75834.16万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县住建局2022年财政拨款收支总预算为80,153.66万元，比2021年财政拨款收支总预算减少42466.4万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入包括：一般公共预算拨款收入7,632.66万元，政府性基金预算拨款收入72,521.00万元。支出包括：国防支出50.00万元，社会保障和就业支出250.89万元，卫生健康支出169.79万元，城乡社区支出79,472.23万元，住房保障支出210.74万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县住建局2022年一般公共预算拨款收入7,632.66万元，比2021年增加179.75万元，主要原因是新增了县级部门公共财力运行补助。

（二）一般公共预算当年支出情况

国防支出50.00万元，占0.7%；社会保障和就业支出250.89万元，占3.3%；卫生健康支出169.79万元，占2.2%；城乡社区支出6951.23万元，占91.1%；住房保障支出210.74万元，占2.7%。

1.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2022年预算数为50万元，主要用于人民防空相关支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为250.89万元，主要用于机关和下属事业单位养老保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为79.24万元，主要用于机关医疗缴费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为90.55万元，主要用于下属事业单位医疗缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为210.74万元，主要用于住房公积缴费。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1859.82万元，主要用于住建局机关工资福利支出和商品服务支出；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算数为1247.1万元，主要用于住房保障信息中心工资福利支出和商品服务支出；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为717.99万元，主要用于园林中心和公园管理处工资福利支出和商品服务支出；城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2022年预算数为466.21万元，主要用于质安站工资福利支出和商品服务支出；城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2022年预算数为900.12万元，主要用于住保中心公租房装饰装修；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2022年预算数为1760万元，主要用于市政项目建设资金。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县住建局2022年一般公共预算基本支出4319.5万元，其中：人员经费3465.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费854.27万元，主要包括：办公费110.2万元，印刷费11万元，咨询费21万元，水费1.6万元，电费13.9万元，邮电费42.5万元，物业管理费20万元，差旅费80.5万元，维修（护）费8万元，租赁费31.8万元，会议费8.4万元，培训费11.8万元，公务接待费9.35万元，专用燃料费32万元，劳务费18万元，工会经费125.76万元，公务用车运行维护费9.5万元，其他交通费78.91万元，其他商品和服务支出220.05万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县住建局2022年“三公”经费财政拨款预算数18.85万元，其中：公务接待费9.35万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年仁寿县住建局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务经费比2021年减少2.14万元。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2021年增加9.5万元，主要增加了人防车辆运行维护费。单位现有公务车辆1辆。2021年安排公务用车运行维护费9.5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关人防工作工作开展。

仁寿县住建局2022年“三公经费”预算情况表

						单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费				公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	18.85			9.5			9.35
住建局（机关）	16.5			9.5			7
仁寿县住房保障信息中心	0.85						0.85
仁寿县建设工程质量安全监督站	0.5						0.5
仁寿县市政园林管理综合服务中心	1						1

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县住建2022年政府性基金预算安排的收入和支出72,521.00万元，主要用于市政项目资金，污水处理费，棚户区改造还本付息等。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县住建2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，仁寿县住建机关的机关运行经费财政拨款预算为582.81万元，比2021年预算减少347.7万元，下降37.4%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

仁寿县住建局单位政府采购计划3035.36元，其中：政府采购货物463.14万元、政府采购工程168.62万元、政府采购服务2403.6万元，面向中小企业采购1935.36万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，仁寿县住建局所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述部门整体的绩效目标

2022年我局严格按照预算编制通知和有关要求科学合理编制本部门预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制公用经费，按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算，压缩公业务费。2022年预算收支80,153.66万元，其中：一般公共预算拨款收入支出7,632.66万元，占9.5%；政府性基金预算拨款收入支出72,521.00万元，占90.5%。

2.详细描述部门所有项目的绩效目标

2022年度，本部门单位实行绩效管理的项目28个，涉及预算75806.16万元，项目支出预算75806.16万元。