仁寿县公安局
2022年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县公安局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县公安局。仁寿县公安局是负责治安行政管理和刑事执法的、不同于一般行政机关的、具有武装性质的政府组成部门，具有侦查破案和社会管理的职能。主要工作有：打击和防范各种刑事犯罪，实施治安行政管理，为社会、人民群众提供求助便民服务；依法侦破各类刑事案件，查处各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫；依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理；依法管理交通、车辆、驾驶员；组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作；组织开展国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。
（二）2022年重点工作
2021年1-11月，共发刑事案件2208件，破695件，破案率31.48%；共抓获犯罪嫌疑人423人，刑事拘留423人，取保候审313人，监视居住65人，逮捕186人，移送起诉469人；命案发3破3（曹林故意杀人案，刘建东故意伤害致人死亡案、曾棋林故意杀人案）；共查处治安案件3164起，与去年同期比较下降10.44%；查处违法人员804人，行政拘留727人。共发交通事故10216起，与去年同期比较下降4.75%。县局主要开展了以下工作。
1、以政治安全为核心，维护社会大局平稳。一是全力以赴确保政治安全。我们始终把维护政治安全特别是政权安全、制度安全摆在首位，切实加强维稳工作，强化情报搜集和专项斗争，坚决将危害现实安全的活动发现在苗头、处置在预谋、防范在行动之前。在疫情防控、建党100周年、十九届六中全会、市县“三会”等安保维稳和黑龙滩环保整改期间社会面防控工作中，县局认真贯彻落实上级公安机关决策部署，以“补短、补缺、补弱”和责任到底、任务到人、工作到位的高标准严要求，全警动员，全力以赴，切实维护全县政治社会稳定和治安大局平稳。全力以赴防范化解重大风险。在舆情应对方面，我们牢固树立“舆情比警情、案情更重要”理念，切实增强风险意识，强化风险评估，做到源头防范和重点稳控相结合、积极疏导与快速处置相结合。特别是近期，针对闹访、缠访等非法聚集情况，县局积极厘清工作思路和方向。对外，坚持在党委政府领导下，推动县政府出台《仁寿县突发事件总体应急预案（试行）》，进一步规范应急处置和全县信访秩序。截至目前，对1.43万条舆情信息进行甄别，成功预警规避了11起欲集体维权上访事件。三是全力以赴打击违法犯罪。坚持高压严打方针，大力开展扫黑除恶常态化、“护旗”系列及枪爆违法犯罪、打击治理电信网络诈骗、云剑2021等专项行动，依法严厉打击整治黑拐枪、盗抢骗、黄赌毒等突出违法犯罪活动。今年，命案发3破3；“两抢一盗”案件立957件，破292件；破获诈骗案61件，精准劝阻4812人，成功劝阻挽回经济损失56万余元，起诉妨害信用卡管理、帮助信息网络犯罪24人，打掉了以苏某华为首的涉嫌帮助信息网络犯罪团伙。群众满意度测评达94.6%，较去年全省各区县排名同期上升60位。四是全力以赴打赢疫情防控。针对我县疫情防控严峻形势，我们第一时间快速响应，全警取消休假，全力以赴抓好排查管控、流调溯源、打击处理、物资保障等工作。并在全县6个县域交界处和17个高速路口设置24小时防疫检查点，形成“一点布控、全网响应”的立体防控网络。截至目前，已协查流调数据4529条，全天候网上巡查处置涉疫情报信息179条，完成1551家旅店、酒店、茶楼、棋牌室、农家乐等场所包保责任清单，开展三轮次 “雷霆固安”治安大清查行动，切实把疫情防控做到最小单元进行管控。
2、以公安改革为契机，大力夯实基层基础。一是优化勤务机制运行。充分整合全局资源，坚持以机关做精、警种做专、基层做实为目标，大力推进警务模式改革，在勤务机制运行上再添举措。以实战为导向，分别在新车站、湿地公园、时代广场设立屯警点，建立起以3个屯警点辐射周边、4个机动点覆盖全域的巡逻防控体系。在基层派出所，全面推行一村（社区）一警务助理建设，按照“政府出资、公安使用、双重管理”和“统一标准、统一培训、统一考核”的原则，全县24个乡镇、3个街道的121个社区、172个村，每个村（社区）配备一名兼职警务助理，不断夯实社会治安防控基层基础，提升基层社会治理能力，全力打造基础数据更精准、基层治理更精细、便民服务更精致的全新勤务运行机制。二是深化智慧警务建设。在面上，投资4100万元的“平安仁寿”一期项目已在建设过程中，预投资6000万元的二期项目已进入设计招标环节。在点上，各派出所大胆探索，通过整合“雪亮工程”、小微天网等社会资源，建立集“人、地、物、事、组织”等全要素，“吃、住、行、消”等全过程预测预警、打击治理、服务保障等多功能的实战平台。满井派出所创新推出了“魔镜慧眼工程”，建立勤务指挥室，整合接入1600余个公共视频资源和居民自治监控视频资源；汪洋派出所打造“三圈层”防控体系，整合2000余路视频资源，建成勤务指挥室。
3、打造“四圈层”，强化巡逻防控。一是聚焦“圈层查控”，推行“圈层警务”促快反。在点上，以县委县政府、湿地公园、英雄广场3个快反屯警点为圆心，在面上，按照“1.3.5”快反要求对应的200米、500米、800米为半径，精细制作《仁寿县“1.3.5”快反圈层图》，及时处置各类警情。二是聚焦“单元防控”，推行“网格警务”强震慑。突出巡逻防控的针对性、有效性和预见性，按照“网格化”模式将城区划分为5个网格区，科学合理规划巡逻区域、巡逻路线，在每个网格内常态保持2车4人为一组的摩托车骑巡队，最大限度把警力投向案件高发区域、人员密集场所和重点要害部位。三是聚焦“要素管控”，推行“24小时勤务”严防控。推行“白+黑”“骑巡+夜巡”24小时无缝对接勤务，做到“警力跟着警情走”。夜巡中队动态开展护学行动、设卡盘查、场所清查、驻点蹲守等重点工作，骑巡小组充分发挥动中备勤、快速反应优势，以网格为单元开展不间断巡逻防控。四是聚焦“社会治理”，推行“三联勤务”增合力。大力推进警种联动、警保联控、警民联防的“三联”勤务，深度整合特警、巡警、交警、派出所民警等专业力量，增强警种融合，充分发挥单位、小区保安资源、内保力量，全面落实人防、物防、技防各项措施，深度挖潜群防力量，充分发动警务助理、社区干部、治安积极分子等联勤联防，共建平安大格局。截至目前，通过巡防抓获各类违法犯罪嫌疑人176人，有效处置打横幅扩大诉求影响事件2起，追回被盗摩托车、电瓶车118辆，为人民群众挽回经济损失40余万元。
4、完善“三举措”，细化辅警管理。一是规范定员定岗。对辅警身份进行逐一甄别核实，逐人确定岗位，并按照“因事设岗、精简高效”原则，梳理设置文职、勤务、技术3大类辅警岗位，统一配发辅警编号、工作证，实现日常管理“岗位明确、职责清晰、监管到位”的有机统一。
5、织密“五张网”，深化智慧警务。一是织密视频感知网。按照“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的思路，智能化改造795路天网前端摄像头，新建870余路智能化前端，接入雪亮工程2455路，接入社会视频资源2500余路，新建整合车辆卡口144个、交管卡口270余个、AR监控12个，实现视频监控无缝对接、全面覆盖。二是织密公共感知网。依托“平安城市”建设，整合视频一键报警系统、微卡口系统、电动车智能防盗系统、松果电单车系统、人脸识别等20余个系统，实现“全网系统共平台、人员车辆留影像、智能终端留信息”目标，对全县171个中小学校全部安装一键式报警。三是织密小区感知网。按照“智慧小区”标准整合布建小区人脸识别系统、视频监控系统、门禁系统、车辆管理系统等智能化系统，运行50个“智慧小区”，规划建设300个“智慧小区”，实现住户信息全面掌握、出入信息实时同步、视频信息高度共享、安防工作严密有序。四是织密业务支撑网。从“服务实战、服务基层”出发，将公安视频传输网接入基层所队，搭建图侦工具集，开放平台权限，实现数据服务基层。五是织密数据安全网。按照不同的网络链接必须要有符合公安部安全标准的视频安全交换系统和数据安全交换系统。
6、“五聚焦五承诺”，做优为民服务。一是聚焦“公共安全隐患大清理行动”，亮“平安家园”承诺。以实战为导向，分别在新车站、湿地公园、时代广场设立屯警点，建立起以3个屯警点辐射周边、4个机动点覆盖全域的巡逻防控体系。目前，巡警、特警等警种采取“屯警点+机动点”“白+黑”“巡警+”勤务模式，24小时开展社会治安巡逻防控，织密平安仁寿防控网。二是聚焦“社会治理体系大优化行动”，亮“全时守护”承诺。通过整合“雪亮工程”、小微天网等社会资源，建立集“人、地、物、事、组织”等全要素，“吃、住、行、消”等全过程预测预警、打击治理、服务保障等多功能的实战平台。在全县121个社区、172个村选优配齐警务助理共293名，按“政府出资、公安使用、双重管理”和“统一标准、统一培训、统一考核”的原则，充分发挥“一村(社区)一警务助理”基层社会治理的前沿力量。三是聚焦“矛盾纠纷大化解行动”，亮“和谐辖区”承诺。坚持和发展新时代“枫桥经验”，以“一所一品”创建为载体，在黑龙滩派出所创建“田妈妈驿站”、钟祥派出所创建“彝族联系点”、文林派出所建立“老陈咨询室”等，全力推进矛盾纠纷多元化解机制，对因征地拆迁、劳资纠纷、婚恋纠纷、投资失败等各类可能影响社会稳定的矛盾，做到早预防、早发现、早处置。四是聚焦“服务保障质效大提升行动”，亮“优质服务”承诺。从群众“急难愁盼”问题抓起，先后推出“24小时车管服务”、“指尖微户籍”、“户政业务一窗通办”、“24小时防诈咨询”等涵盖交通管理、治安管理、出入境服务、老年人服务以及警务勤务、打击经济犯罪、刑事犯罪等方面13项便民利民举措，全面提升公安服务质效。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，仁寿县公安局下属二级预算单位2个，其中行政单位2个，预算包括：仁寿县看守所、仁寿县禁毒大队。
纳入仁寿县公安局2022年部门预算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
仁寿县公安局（本级） |
一级核算 |
2 |
仁寿县公安局交警大队 |
一级核算 |
3 |
仁寿县看守所 |
二级核算 |
4 |
仁寿县公安局禁毒大队 |
二级核算 |
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县公安局收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县公安局2022年收支总预算27679.3万元,与上年27682.16万元相比，减少2.86万元，与上年基本持平。
（一）收入预算
仁寿县公安局2022年收入预算为27679.3万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县公安局2022年支出预算27679.3万元，其中：基本支出19795.1万元，占71.5%；项目支出7884.2万元，占28.5%。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县公安局2022年财政拨款收支总预算为27679.3万元，比2021年财政拨款收支27682.16万元总预算减少2.86万元，与上年基本持平。
收入全部为一般公共预算拨款收入。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县公安局2022年一般公共预算拨款收入27679.3万元。与上年27682.16万相比，2.86万元，与上年基本持平。
（二）一般公共预算当年支出情况
公共安全支出24734.02万元，占89.36%；社会保险和就业支出1181.2万元，占4.27%；卫生健康支出771.87万元，占2.79%；住房保障支出992.21万元，占3.58%。
具体情况为：
1.公共安全（204）武装警察部队（01）武装警察部队（01）：2022年预算数为58万元，主要用于：武装警察部队支出。
2.公共安全公安（204）公安（02）行政运行（01）:2022年预算数为17099.29万元，主要用于单位行政运行的基本支出。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2022年预算数为1181.2万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2022年预算数为771.87万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。
5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2022年预算数为992.21万元，主要用于位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务（02）：2022年预算数为348.02万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.公共安全支出（204）公安（02）执法办案（20）：2022年预算数为290万元，主要用于公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。
8.公共安全支出（204）公安（02）特别业务（21）：2022年预算数为8891.77万元，主要用于公安机关开展特别业务工作的相关支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县公安局2022年一般公共预算基本支出19795.1万元，其中：人员经费16238.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费3556.31万元，主要包括：办公费341万元，印刷费161.5万元，水费32.5万元，电费175.5万元，邮电费252万元，物管费131万元，差旅费338万元，维修费121万元，租赁费80万元，会议费17万元，培训费20万元，公务接待费15万元，被装购置费66万元，专用材料购置费20万元，劳务费121.5万元，委托业务费80万元，工会经费187.65万元，公务用车运行维护209万元，福利费4.05万元，公务交通补贴475.17万元，其他交通费16万元，其他商品服务支出306万元，咨询费5万元，设备购置283.45万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县公安局2022年“三公”经费财政拨款预算数224万元，其中：公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费209万元。2022年仁寿县公安局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2021年31.5万减少16.5万元，同比减少52.4%主要原因是2022年继续例行节俭节约的原则，尽量减少公务接待，公务接待非必要均安排在食堂就餐。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2021年300万减少91万元，同比减少30.3%，主要原因是2021年更换部分早已达报废年限车辆，现公安局大部分车辆维修及保养费减少。单位现有公务车辆132辆。2022年安排公务用车运行维护费209万元，用于132辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位执行公务和开展业务活动等。
仁寿县公安局2022年“三公经费”预算情况表
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
224 |
0 |
209 |
0 |
209 |
15 |
仁寿县公安局 |
224 |
0 |
209 |
0 |
209 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县公安局2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县公安局2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县公安局运行经费财政拨款预算为3556.31万元，比2021年3325.15万元预算增加231.16万元，增加7%。主要原因是人员有所增加，安排一次性基本支出增加。
（二）政府采购情况
仁寿县公安局单位政府采购计划2391.42万元，其中：政府采购货物支出694万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1697.42万元；实际采购2391.42万元，其中：政府采购货物支出694万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1697.42万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，资产总计19869.74万元，其中：流动资产391.46万元，固定资产19478.28万元，其中：房屋41637.18（平方米），价值5997.14万元，共有车辆132辆，价值1144.48万元，其中：一般执法执勤用车132辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。
（四）项目绩效目标设置情况
1、2022年度，本部门共预算资金27679.3万元，总体目标是保证本部门所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。
2、2022年度，本部门项目支出预算7884.2万元，单位实行绩效管理的项目40个，涉及预算7884.2万元。其中：公安局本级12个，看守所3个，禁毒大队4个，交警大队21个，公安局本级项目具体如下，下属3个单位详情见附表6：
1.警察风险基金：警察风险基金体现了对公安事业牺牲、因公伤残、积劳成疾的民警及其家属的关怀，从优待警激励公安民警在维护社会稳定中发扬用于同各种犯罪分子作斗争的精神。
2.天网工程项目：进一步加强社会防控体系建设，提升反恐、维稳处突能力，及时掌握重，特大事件和侦破相关案件。
3.维护国家政治安全专项工作经费：进一步加强维稳力量，提升维稳工作能力。
4.警犬基地运行项目经费：进一步加强侦查破案安全保卫能力，提升警犬工作反恐维稳工作能力，提高破案技术侦查手段，更好打击各类违法犯罪活动。
5.宝马（普宁）派出所装修及消防设施建设项目一次性项目：加强新时代公安基层工作，夯实基础建设，进一步维护社会稳定。
6.藕塘派出所和新店派出所建设项目经费一次性：加强新时代公安基层工作，夯实基础建设，进一步维护社会稳定。
7.援藏援彝处突经费：进一步加强社会防控体系建设，提升反恐、维稳处突能力，维护四川稳定工作。
8.平安仁寿一期传输费第一年：在眉山市平安城市顶层设计规划整体框架下，结合智慧仁寿建设需求，夯实优化基础设施，统筹推进资源整合，深化业务特色应用，打造符合仁寿地区特色的智慧公安。
9.一村一警务助理经费：增强城乡基层社会治理，进一步延伸警务阵地，构建基层警务新格局。
10.武警中队综合经费：进一步把手一方平安，维护国家稳定。
11.后勤物业管理专项经费：保障本年度办公大楼后勤物业管理正常运行。
12.县纪委派驻纪检监察组经费：保障本年度县纪委派驻纪检监察组日常工作正常运转。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
