仁寿县委党史研究室
2022年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据“三定方案”规定，设立仁寿县委党史研究室，为县委组成部门。主要职能有：
1. 进行党史资料的收集、整理、编纂。
2. 进行党史宣传发挥资政育人功能。
3. 进行工作调研，撰写报告调研为县委提供决策参考。
（二） 2022年重点工作
1.做好《中国共产党仁寿历史概要（1928—1978）》编写及发行；
2.扎实做好《中共仁寿县委执政实录（2021）》编写及发行；精心收集、整理、编辑2022年仁寿大事记。
3.继续推进党史第三卷工作。
二、部门预算单位构成
县委党史研究室是县委直属参照公务员法管理的事业单位,内设综合股。县委党史研究室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
县委党史研究室是县委独立核算的一级预算单位。纳入县委党史研究室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。
县委党史研究室参公事业编制3人，年末实有数4人，本年人员新增1人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县委党史研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县委党史研究室2022年收支总预算100.28万元,比2021年收支预算总数增加13.28万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出9.72万元。
（一）收入预算
仁寿县委党史研究室2022年收入预算为100.28万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县委党史研究室2022年支出预算100.28万元，其中：基本支出65.28万元，项目支出35万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县委党史研究室2022年财政拨款收支总预算为100.28万元，比2021年财政拨款收支总预算增加13.28万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出9.72万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入。
支出包括：一般公共服务支出86.63万元，社保保障就业支出5.41万元，住房保障支出4.31万元，行政事业单位医疗3.93万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县委党史研究室2022年一般公共预算拨款收入86.63万元，比2021年增加13.28万元，主要原因是新增了人员，增人增资。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出86.63万元，占86.93%；社会保险和就业支出5.41万元，占5.39%；住房保障支出4.31万元，占4.3%，行政事业单位医疗3.93万元，占3.92%。
具体情况为：
1.一般公共服务（201）其他共产党事务（36）行政运行（01）：2022年预算数为86.63万元，主要用于工资、党史资料征集、编纂经费、党史宣传等基本支出。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）:机关事业单位职业年金缴费（06）：2022年预算数为5.41万元，主要用于养老保险职业年金等经费支出。
3.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。2022年预算数为3.93万元，主要用于医疗保险等经费支出。
4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。
2022年预算数为4.31万元，主要用于住房公积金经费支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县委党史研究室2022年一般公共预算基本支出86.63万元，其中：人员经费47.52万元，主要包括：基本工资16.03、津贴补贴11.56、奖金1.34、社会保险缴费5.41、住房公积金4.31、行政单位医疗3.93等支出。公用经费17.76万元，主要包括：办公费3万元，印刷费0.3万元，邮电费0.8万元，差旅费2.6万元，会议费0.3万元，培训费0.3万元，接待费0.5万元，劳务费0.6万元，委托费0.6，工会费0.64万元，其他交通费（车补3.12万元，其他交通费1.2万元），其他商品服务0.2万元，对个人和家庭的补助0.6万元，办公设备购置3万元。
七、“三公”经费安排情况说明
举例如下：仁寿县委党史研究室2022年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年仁寿县委党史研究室年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2021年持平。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
仁寿县委党史研究室2022年无公务用车购置及运行维护费。单位现有公务车辆0辆。2021年安排公务用车运行维护费0万元。
仁寿县委党史研究室2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0.5
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0.5
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仁寿县委党史研究室 |
0.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.5 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县委党史研究室2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县委党史研究室2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县委党史研究室机关运行经费财政拨款预算为17.76万元，比2021年预算增加7.44万元，增加41.89%，原因是在职人员增加及科目调整。2022年我室按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，按照预算支出，厉行节约。
（二）政府采购情况
2022年，仁寿县委党史研究室办公设备采购3万元，计划采购3台电脑，2台打印机。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县委党史研究室共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.详细描述部门整体的绩效目标
仁寿县委党史研究室2022年整体绩效目标为100.28万元，其中基本支出65.28万元，项目支出35万元。
2.详细描述部门所有项目的绩效目标
仁寿县委党史研究室项目绩效目标35万元，主要包括《中共仁寿县委执政实录》（2021）、《仁寿历史大事记》（2022）等党史资料编纂印刷等经费。（详见附件）
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
