仁寿县供销合作社联合社
2022年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.新农村现代流通网络体系建设。包括大力发展庄稼医院、培训庄稼医生、开展庄稼医生职业资格认证；建立化肥、农药、农膜等市场动态监测；承担化肥、农药等重要物资商业储备、救灾储备任务；规范建设社区、村镇再生资源回收网点建设，培训指导再生资源回收经营者和保洁员；支持重组供销社的烟花爆竹经营业务，加快构建烟花爆竹管理体系；加强行业管理和自律，促进烟花爆竹行业安全健康发展。
2.新型农村现代化服务基层体系建设。包括建设一批经营性与公益性相结合的基层社；成立农村合作经济组织，履行对各类专业合作经济组织的指导、扶持、服务作用；参与农民专业合作社示范社建设，加强人员培训；将村级服务站、双代店及其他服务网点设施进行改造，使之成为农村社区综合服务社，并提供文体娱乐、养老幼教、劳动就业等服务；指导农资、废旧物资等协会建设，推进协会内部改革；开展对农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民工技能培训等。
（二）2022年重点工作
1.着力加强供销体系建设，筑牢服务基础。一是健全联合社“三会”制度，丰富和完善行业指导体系，建立健全联合社对成员社资产监管机制；二是要规范建设基层社，深入推进基层社改造提升，盘活低效闲置资产，拓展经营服务功能，提升基层社服务带动能力;三是大力推进引办、领办农民合作社，提质增效。
2.着力推进“三社”融合，打造四川样板。积极落实全省乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章关于基层供销社建设任务部署，组织引导同区域村集体经济组织、农民合作社与供销合作社，通过资源、组织、经营、服务相互融合，进一步扩大“新建村级基层供销社”覆盖面，打造四川“新型村级基层供销社”建设样板。
3.着力强化综合服务，争创两个丰收。积极争取县委、县政府政策支持，以实现全县会计服务村村实施；同时拓宽流通网点建设，增强为农服务能力，壮大农产农资日用品“产供销”一体化、土地托管、废旧物资回收再利用等综合性服务能力，争创社会效应和经济效应两个丰收。
4.着力拓宽市场渠道，培育龙头企业。全方位加强与外部优质资源的合资合作，进一步拓宽农产品市场渠道，延伸产业链，提升产品价值链等。同时，依托新越供销公司做大做强“三大”配送产业，依托满井、北斗交通区位优势、资产优势通过招商引资，推进系统内外联合合作，打造区域性或产业型骨干龙头企业。
5.着力解决改制遗留问题，创造良好发展环境。坚持以人为本、坚持尊重历史、坚持法律为据，以责任担当之勇，践行初心使命，锐意进取，正确认识“为”与“位”的关系，下决心果敢处理供销系统改制后一系列遗留问题。一是解决按“企业100%改制，人员身份100%转变”后，现有剩余38名留守人员去留问题；二是解决“民生日杂”公司企业破产问题；三是解决“历史负债”，即薪金待遇发放及管理问题。
二、部门预算单位构成
县供销社部门预算包括：县供销社部门本级预算。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、商业服务业等支出、住房保障支出。仁寿县供销社机关2022年收支总预算672.39万元,比2021年收支预算总数减少73.19万元，主要原因是2022年度项目支出预算减少。
（一）收入预算
仁寿县供销社2022年收入预算为672.39万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县供销社2022年支出预算672.39万元，其中：基本支出323.39万元，项目支出349万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县供销社2022年财政拨款收支总预算为672.39万元，比2021年财政拨款收支总预算减少73.19万元，主要原因是2022年度项目支出预算减少。
收入全部为一般公共预算拨款收入。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县供销社2022年一般公共预算拨款收入672.39万元，比2021年增加减少73.19万元，主要原因是2022年度项目支出预算减少。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出26.55万元，占4%；卫生健康支出25.50万元，占4%；城乡社区支出349.00万元，占52%；商业服务业等支出249.03万元，占37%；住房保障支出22.30万元，占3%。
具体情况为：
1．208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为26.55万元，主要用于缴纳职工养老保险。
2．210（类）11（款）01（项） 行政单位医疗2022年预算数为25.5万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
3．212（类）99（款）99（项） 其他城乡社区支出2022年预算数为349万元，主要用于项目支出。
4．216（类）02（款）01（项） 行政运行2022年预算数为249.03万元，主要用于单位职工薪酬、单位运转经费类的会议、水电等支出。
5．221（类）02（款）01（项） 住房公积金2022年预算数为22.31万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县供销社2022年一般公共预算基本支出323.39万元，其中：人员经费234.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费89.31万元，主要包括：办公费13万元，咨询费1.5万元，水费0.2万元，电费0.5万元，邮电费6.12万元，物业管理费0.15万元，差旅费9.5万元，租赁费1.9万元，会议费5万元，培训费0.7万元，公务接待费0.8万元，工会经费3.32万元，公务交通补贴16万元，其他交通费用10.5万元，其他商品服务支出20.12万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县供销社2022年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
公务经费与2021年持平。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
仁寿县供销社2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0.8 |
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0.8 |
| 仁寿县供销合作社联合社 |
0.8
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0.8
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县供销社2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县供销社2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县供销社的机关运行经费财政拨款预算为89.31万元，比2021年预算增加16.06万元，增长20%。主要原因是单位人员增加。
（二）政府采购情况
2022年计划采购扫描仪2台，计算机7台，采购预算金额合计4.8万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县供销社有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.单位整体的绩效目标
2022年度，本部门共预算资金672.39万元，总体目标是保证本部门所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。
2.单位所有项目的绩效目标
2022年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算349万元，项目支出预算349万元。整体目标是整合供销社资源，在藕塘镇完成“三变”改革试点，建设完成1个为农服务中心，完成淡季储备中转站的征地和土地平整，完成140个村代理记账，提升为农服务水平和为农服务能力。提供农机服务和粮食烘干与储存服务≥3000亩；项目在1年内完成；淡季储备中转站新建面积≥8亩；村级代理记账数量≥100个；提供农民就近就业岗位≥20人；供销合作社社员满意度≥85%。
十、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
