仁寿县文林工业园区管委会
2022年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据仁委定字第4号通知和仁委编委﹝2017﹞6号文件精神，为进一步优化资源配置，提升服务效能，增强园区发展活力，仁寿县富加工业园区整合并入仁寿县文林工业园区，管委会在市委市政府、县委县政府和党工委领导下负责园区开发、建设、管理等工作，主要承担以下职责：
1.负责组织编制并实施园区总体发展规划和控制性详细规划。
2.负责制定并组织实施园区产业发展规划、产业发展意见。
3.负责组织园区基础设施建设并筹集园区建设资金。
4.负责园区经济发展、土地管理、企业服务、财经管理、环境保护、社会稳定、安全生产等工作。
5.负责园区招商引资和投融资工作。
6.负责履行市县政府及相关职能部门授权的相关职责；
7.完成市委市政府、县委县政府交办的其他工作
（二）2022年重点工作
为进一步优化资源配置，提升服务效能，增强园区发展活力，重点完成以下工作：
（一）千方百计稳增长。主动对标，确立目标。2022年力争规模以上工业企业实现产值150亿元以上，其中信利项目实现产值120亿元，新增规模以上企业9户以上，工业固定资产完成投入40亿元以上，全年签约重大项目4个以上，签约金额70亿元以上。
（二）全力以赴推项目。进一步完善重大项目服务的后台支撑体系、责任落实体系和考核评价体系，在项目推进的各个阶段，各环节落实人员、落实措施、落实时间、落实责任、明确考核，全覆盖实行“一包一”服务推进项目，促进项目早开工、早投产、早满产、早收益。德康通内斯年月底完成主体厂房建设、2023年6月投产，电子信息标准厂房和美加蓉祥一期30万平方米标准厂房全部建成投用。
（三）坚持不懈抓招引。坚持“项目为王”，依托信利、德康—通内斯等龙头企业，充实招商队伍，配合、成立项目招引专班，加强配套企业招引，实行“全员招商”，加大考核奖惩分值，注重招引成效。积极配合全县电子信息标准化厂房建设，助推优质、专精特新类实现轻资产入驻，进一步建链、补链，助推产业生态圈构建。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，仁寿县文林工业园区管委会预算包括：仁寿县文林工业园区管委会本级预算。
仁寿县文林工业园区管委会总编制38名，其中：行政编制16名、其他事业编制22名。在职人员45名，其中：公务员16名、其他事业人员17名、临聘9人，公益性岗位人员3人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县文林工业园区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县文林工业园区管委会2022年收支总预算52634.85万元,比2021年收支预算总数减少7635.15万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县文林工业园区管委会2022年收入预算为52634.85万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县文林工业园区管委会2022年支出预算52634.85万元，其中：基本支出489.85万元，项目支出52145万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县文林工业园区管委会2022年财政拨款收支总预算为52634.85万元，比2021年财政拨款收支总预算减少7635.15万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社保保障就业支出36.95万元，卫生健康支出22.83万元，城乡社区支出38122万元，资源勘探工业信息等支出14422.04万元，住房保障支出31.04万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县文林工业园区管委会2022年一般公共预算拨款收入14512.85万元，比2021年增加12782.53万元，主要原因是新增了“招商引资企业各项补贴”、“富加中小企业孵化园专项运营亏损补贴”等重点、刚性项目。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出14512.85万元，占27.56%；社会保障和就业支出36.95万元，占0.07%；卫生健康支出22.83万元，占0.04%；资源勘探工业信息等支出14422.04万元，占27.4%住房保障支出31.04，占0.05%。
具体情况为：
1.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为36.95万元，主要用于：职工养老保险缴纳。
2.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2022年预算数为22.83万元，主要用于：职工医疗保险缴纳。
3.215（类）08（款）01（项）行政运行2022年预算数为399.04万元，主要用于：行政单位运行。
4.215（类）08（款）02（项）一般行政管理事务2022年预算数为1423万元，主要用于：单位管理事务。
5.215（类）08（款）99（项）其他支持中小企业发展和管理支出2022年预算数为12600万元，主要用于：促进产业发展。
6.221（类）02（款）01（项）住房公积金2022年预算数为31.04万元，主要用于：职工公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县文林工业园区管委会2022年一般公共预算基本支出489.85万元，其中：人员经费356.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费133.35万元，主要包括：办公费12万元，水费0.5万元，电费7万，邮电费8.5万元，差旅费39.48万元，会议费1万元，公务接待费13万元，工会经费20.62万元，公务交通补贴13.24万元，其他商品和服务支出18.02万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县管委会2022年“三公”经费财政拨款预算数13万元，其中：公务接待费13万元，公务用车购置及运行维护费0元。2022年仁寿县文林工业园区管委会预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2021年减少1万元，主要原因为厉行节约、压缩开支。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2021年持平。单位现有公务车辆0。2021年安排公务用车运行维护费0元，用于0公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县文林工业园区管委会2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
13 |
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13 |
仁寿县文林工业园区管委会 |
13 |
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13 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县文林工业园区管委会2022年政府性基金预算安排的支出38122万元，较2021年减少20417.68万元，减少的主要原因是：减少一般支出。其中：按功能分类科目，城乡社区支出38122万元。按经济分类科目，其他商品和服务支出200万元，其他资本性支出2731万元，其他对企业补助35391万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县文林工业园区管委会2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县文林工业园区管委会，无下属事业单位，
机关运行经费财政拨款预算为399.04万元，比2021年预算增加62.14万元，增长18.4万元，主要原因为人员经费保障标准增加。
（二）政府采购情况
仁寿县文林工业园区管委会政府采购计划1657万元，其中：政府采购货物支出1257万元、政府采购服务支出400万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县文林工业园区管委会所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2022年度，仁寿县文林工业园区管委会共预算资金52634.85万元，总体目标是保障机构正常运转、完成日常工作任务、推进重点项目发展等工作。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
2.仁寿县文林工业园区管委会2022年项目15个：汪洋园区重大项目推进经费，涉及预算资金52145万元。其中，招商引资企业各项补贴10000万元,花房支渠边坡安全隐患整治工程49万元,退还大全制衣耕地占用税50万元,坤泉食品应急污水处理95万元,园区环境综合提升整治工程一期工程400万元,富加中小企业孵化园专项运营亏损补贴2600万元,百年财富和铭亿包装项目遗留问题1891万元,信利项目补贴30000万元，德康-通内斯、富加产业大道、复垦复绿项目费用700万元，文林园区零星项目经费400万元，文林园区重大项目推进、招商引资工作经费200万元，金鹅纺织党建示范基地建设50万元，信利相关道路交安设施安装、天网运营安装179万元，城南安置房贷款本息1031万元，污水处理等相关支出4500万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
210（类）11（款）01（项）行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
215（类）08（款）02（项）一般行政管理事务：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
215（类）08（款）01（项）行政运行：指反映行政单位的基本支出。
215（类）08（款）99（项）其他支持中小企业发展和管理支出：指反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
221（类）02（款）01（项）住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
