仁寿县科学技术协会机关
2022年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据中共仁寿县委办公室《关于中共仁寿县委机构编制委员会办公室主要职责、机构设置和人员编制的规定》，设立仁寿县科学技术协会机关，为群众团体。主要职能有：一是负责开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新，推动决策的科学化和民主化。二是负责普及科学知识，弘扬科学精神，宣传科学思想，提倡科学方法。推广先进技术，开展以领导干部、农村基层党员和青少年为重点的科技教育活动。三是负责维护科技工作者的合法利益，为科技团体和科技工作者服务，努力建设“科技工作者之家”；表彰和奖励科技工作者，促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。四是负责开展科技继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务。五是负责实施“金桥工程”，巩固和发展农村专业技术协会，推动科技成果向现实生产力转化。六是参与科技政策、规范性文件以及科技计划、规划的制定。七是负责对所属县级学会、协会进行管理指导；对企业科协、乡镇科协、农村专业技术协会、民营企业科协和街道科协工作进行指导。八是负责开展国际和港、澳、台地区民间科技交流与合作，促进对外开放，推动祖国和平统一。九是承担县委、县政府和省、市科协交办的其他事项。
（二）2022年重点工作
1.强化政治引领，将党建工作贯穿全局
始终坚持把党的政治建设摆在首位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育成果。聚集思想工作“两个巩固”的根本任务，严格落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作领导权。牢固树立加强科协组织党的建设，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。以党建促业务，大力推进科协各项工作全面开展。
2.持续开展全员“保姆式”服务，推动“天府科技云”高质量发展
深入贯彻执行省科协《关于精准落实习近平总书记“四服务“重要指示 深入贯彻省委决策部署 以全员”保姆式“服务推进”天府科技云服务“高质量发展的意见》文件精神，全县科协系统100%的干部职工参与天府科技云”保姆式“服务，平台新增的科技供给与需求100%实现”一人一策“”一单一策“服务，全员”保姆式“服务体系全面建成。培育涌现出一批获取科技服务、转化科技成果、攻克科研难题、提供科普服务的示范引领案例，全体干部职工”保姆式“服务能力大幅提升，科技供给能力大幅提升，天府科技云影响力大幅提升。
3.持续科学普及，提升全民科学素质
一是广泛开展科普活动。联合县教体局、县农业农村局、县大数据科技信息化局等单位，持续开展“科普大篷车进校园”、“全国科普日”、“科技活动周”等活动，营造浓厚科普氛围。二是组织开展青少年科技创新大赛。联合县教体局做好第二十一届眉山市青少年科技创新大赛参赛工作，确保科创赛成绩再创佳绩。三是持续开展提质培训。整合各类科普经费，依托重点农技协，着力全县重点区域、重点产业、重点项目，针对农技协会员、种养殖大户，开展种养殖技术提质培训，提升全民科学素质。四是继续打造科普示范基地。重点围绕“天府科技云”服务工程，着力重点产业，打造各行业领域科普示范基地，做好科普示范带动工作，并通过入驻科普共享基地， “天府科技云”服务平台，加大宣传，扩大影响力，从而助推重点产业发展。
二、部门预算单位构成
仁寿县科协机关属独立核算行政单位，一级预算单位，无下级预算单位。共有内设机构1个，即综合股（党建办公室）。2021年因业务开展需要，新增下属事业单位1个，即仁寿县科普中心。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县科学技术协会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县科学技术协会机关2022年收支总预算115.30万元,比2021年收支预算总数增加23.02万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出23.02万元。
（一）收入预算
仁寿县科学技术协会机关2022年收入预算为115.30万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县科学技术协会机关2022年支出预算115.30万元，其中：基本支出85.30万元，项目支出30.00万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县科学技术协会机关2022年财政拨款收支总预算为115.30万元，比2021年收支预算总数增加23.02万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出23.02万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：基本支出85.30万元，项目支出30.00万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县科学技术协会机关2022年一般公共预算拨款收入115.30万元，比2021年收支预算总数增加23.02万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出23.02万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出85.30万元，占73.98%；项目支出30.00万元，占26.02%。
具体情况为：
1.科学技术支出（类）科学家技术管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为67.00万元，主要用于：工资福利支出41.38万元，公用经费25.62万元。
2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2022年预算数为30.00万元，主要用于：项目支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为7.62万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为6.06万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为4.62万元，主要用于：缴纳行政单位医疗费用。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县科学技术协会机关2022年一般公共预算基本支出85.30万元，其中：人员经费59.68万元，主要包括：基本工资22.30万元、津贴补贴14.95万元、奖金1.64万元、绩效工资2.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.22万元、职工基本医疗保险缴4.62万元、其他社会保障缴费0.4万元、住房公积金6.06万元等支出。公用经费25.62万元，主要包括：办公费0.4万元，公务接待费0.8万元，会议费0.8万元，差旅费3.8万元，工会经费0.9万元，公务交通补贴3.72万元，邮电费1.7万元，办公设备购置费2.63万元，其他交通费0.3万元，其他商品和服务支出10.57万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县科学技术协会机关2022年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年仁寿县科学技术协会机关年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2021年增加0.2万元，因省、市全力推进“天府科技云”项目，调研和检查工作增加。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费为0。单位无公务车辆。
仁寿县科学技术协会机关2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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合计 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
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仁寿县科学技术协会机关 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县科学技术协会机关2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县科学技术协会机关2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县科学技术协会机关的机关运行经费财政拨款预算为25.62万元，比2021年预算增加6.85万元，增加26.73%。主要原因是单位人员新增3人，机关运行经费相应增加。
（二）政府采购情况
仁寿县科学技术协会机关因业务需要，新增一个事业单位，2022年将招聘3名事业人员上岗，2022年需采购电脑及办公家具等，预算支出2.63万元。
（三）国有资产占用情况
仁寿县科学技术协会机关无公务用车车辆，无价值100万以上大型设备。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.详细描述部门整体的绩效目标
本单位严格根据部门整体支出绩效评价指标体系相关要求进行自评，并且单位预算决算均进行公开使得部门工作透明，有效率。在预算执行过程中根据绩效目标随时对出现的问题进行整改，保障预算执行准确有效，并随时与财政部门进行对接。通过细化预算编制，准确编制，执行中严格按照细化预算支出，对绩效目标严格管理，有效实施，发挥有限资金的使用效率，保障人员支出和机关各项工作的顺利推进，工作目标任务的完成。
2.详细描述部门所有项目的绩效目标
项目名称：科学技术普及，预算经费：30.00万元，绩效目标：一是成本指标，科普阵地建设成本小于等于30万元；二是数量指标，参观科普阵地，参与体验科技活动的数量大于等于3000人次；三是社会效益指标，科普共享基地年接待量大于等于20000人次；四是满意度指标，参与科普活动的群众满意度大于等于90%。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
