仁寿县工商业联合会
2022年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据县委“三定方案”规定，设立仁寿县工商业联合会，为县委组成部门。主要职能有：
1、发挥民主监督作用，积极参政议政。
2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，积极承担社会责任。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
6、为会员提供培训、融资、信息咨询等服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
7、承办政府和有关部门委托事项。
（二）2022年重点工作
一是强化民营经济人士理想信念教育。举办专题培训2次，培训人数160人次以上；组织部分执委以上企业外出考察学习2次；推荐参加省市统战部和工商联举办专题培训班10人以上。二是拓展基层商会建设。建成文宫、汪洋、富加等3个以上乡镇商会和县乡村旅游产业商会和积极谋划成立1个异地商会。三是引导社会力量助力乡村振兴。组织引导15个以上涉农企业（基层商会）参与“百企联百村共走振兴路”，结对联系帮扶22个以上村(社区)，投入工商资本确保1000万元，力争2000万元以上发展壮大产业。四是在协助招商引资上再突破。瞄准先进制造业，聚焦电子信息、新能源、新材料、锂电、光伏等产业，依托仁寿乡贤以商招商，确保捕捉招商引资有效信息2条以上，年度招商引资达到6亿元。五是协调金融机构助力民企发展。巩固拓展与县内外银行战略合作，切实帮助民营企业解决融资贷款1亿元以上。
二、部门预算单位构成
仁寿县工商业联合会属独立核算行政单位，设下属事业中心1个。机关核定行政编制数5名，事业编制2名。现有在职人员7人，其中公务员7人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出.。仁寿县工商联2022年收支总预算112.12万元,比2021年收支预算总数增加17.27万元，主要原因是人员增加，公共财力运行补助增加。
（一）收入预算
仁寿县工商业联合会2022年收入预算为112.12万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县工商业联合会2022年支出预算112.12万元，其中：基本支出87.12万元，项目支出25万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县工商业联合会2022年财政拨款收支总预算为112.12万元，比2021年财政拨款收支总预算增加17.27万元，主要原因是人员增加，公共财力运行补助增加。收入全部为一般公共预算拨款收入。收入包括：一般公共预算拨款收入112.12万元。支出包括：一般公共服务支出93.16万元，社保保障就业支出7.33万元，卫生健康支出5.47万元，住房保障支出6.16万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县工商业联合会2022年一般公共预算拨款收入112.12万元，比2021年增加17.27万元，主要原因是人员增加，公共财力运行补助增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出93.16万元，占83.09%；社会保险和就业支出7.33万元，占6.53%；卫生健康支出5.47万元，占4.88%；住房保障支出6.16万元，占5.5%。
具体情况为：
1.201（类）28（款）01（项）2022年预算数为68.16万元，主要用于行政单位的基本支出。
2． 201（类）28（款）02（项）2022年预算数为25万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
3．208（类）05（款）05（项）2022年预算数为7.33万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4．210（类）11（款）01（项）2022年预算数为5.47万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
5．221（类）02（款）01（项）2022年预算数为6.16万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县工商业联合会2022年一般公共预算基本支出87.12万元，其中：人员经费60.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费26.42万元，主要包括：办公费1.53万元，印刷费0.3万元，邮电费2.2万元，差旅费1.5万元，维护费0.8万元，租赁费1.2万元，会议费1.8万元，培训费0.3万元，公务接待费1.8万元，劳务费1.2万元，委托业务费1.5万元，工会经费0.92万元，其他交通费0.9万元，公务交通补贴4.5万元，其他对个人和家庭的补助支出0.9万元，办公设备购置3.8万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县工商业联合会2022年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，其中：公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年仁寿县工商业联合会年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2021年持平。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
无公务用车购置及运行维护费。
仁寿县工商业联合会 2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
1.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.8 |
工商联（机关） |
1.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.8 |
工商联（下属事业单位） |
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0 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县工商业联合会2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县工商业联合会2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县工商业联合会及下属事业中心1家的机关运行经费财政拨款预算为21万元，比2021年预算增加8.5万元，增加68%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2022年采购计划3.8万元。主要是用于2022年档案达标工作所需要的硬件设施的购置。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县工商业联合会共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.部门整体的绩效目标。2022年经费预算一是用于保障机关正常运行，二是用于发挥商会职能，促进“两个健康”，助力我县经济高质量发展做出一定贡献。通过举办专题培训、组织民营经济人士外出考察学习来强化民营经济人士理想信念教育，促进其健康成长。建成3个以上乡镇商会和1个异地商会拓展基层商会建设。在促进民营经济健康发展方面，以引导社会力量助力乡村振兴，协调金融机构助力民企发展。依托仁寿乡贤以商招商，确保捕捉招商引资有效信息2条以上，年度招商引资达到6亿元。
2.部门所有项目的绩效目标。一是用于机关人员经费的保障，保障机关的正常运行；二是用于发挥工商联（商会）职能，通过商会组织的建设，民企调研，以商招商，促进“两个健康”，助力我县经济高质量发展。（详见附件）
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费。
（六）行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（七）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（九）行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十）住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
