仁寿县大数据中心
2022年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
开展全县大数据发展战略、规范性文件和标准规范的研究工作；负责全县政务机房、政务云等基础设施建设管理；履行政府数据所有者职能，承担全县政府数据、公共数据、社会数据的汇聚整合、共享开放、应用融合；承担跨地区、跨部门、跨层级等信息化应用系统建设管理；负责四川政务服务网（仁寿节点）、天府通办（仁寿节点）“12345”热线等建设管理；开展大数据、物联网、人工智能等新技术、新模式应用研究及示范试点；推动全县政务信息系统集约化、标准化、规范化建设；推进大数据安全体系建设和安全保障工作。
数据资源管理股。开展全县大数据发展战略、规范性文件和标准规范的研究工作；履行政府数据所有者职能，承担全县政府数据、公共数据、社会数据的汇聚整合、共享开放、应用融合，促进大数据政用、民用、商用和数字经济核心、关联、衍生三大业态融合发展;负责全县大数据资源管理、运行等相关制度建设。
信息化股。负责全县信息化建设项目统筹规划、建设管理，推动全县政务信息系统集约化、标准化、规范化建设；负责“智慧仁寿”的统筹规划建设；负责全县政务机房、电子政务外网、 政务云等基础设施建设管理；负责政务信息系统清理整合共享工 作；负责协助拟定全县信息化工作的发展规划和措施，开展大数 据、物联网、人工智能等新技术、新模式应用研究及示范试点； 负责组织协调全县信息安全保障体系建设，起草信息安全管理办 法、责任制度和应急预案；推进大数据安全体系建设和安全保障 工作。负责指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信 息网络的安全保障工作；参与处理网络与信息安全重大事项；参 与通信企业的行风测评。
（二）2022年重点工作
仁寿县大数据中心2022年主要：做好智慧仁寿项目的建设，开展全县大数据发展战略、规范性文件和标准规范的研究工作；做好全县政务机房、政务云等基础设施建设管理；履行政府数据所有者职能，搞好全县政府数据、公共数据、社会数据的汇聚整合、共享开放、应用融合、四川政务服务网（仁寿节点）、天府通办（仁寿节点）“12345”热线等建设管理；开展大数据、物联网、人工智能等新技术、新模式应用研究及示范试点；推动全县政务信息系统集约化、标准化、规范化建设；推进大数据安全体系建设和安全保障工作。
二、部门预算单位构成
仁寿县大数据中心为一级预算事业单位。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县大数据中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出。仁寿县大数据中心2022年收支总预算746.34万元,比2021年收支预算总数增加746.34万元，主要原因是本单位为新成立单位
（一）收入预算
仁寿县大数据中心2022年收入预算为746.34万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县大数据中2022年支出预算746.34万元，其中：基本支出70.03万元，项目支出676.31万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县大数据中心2022年财政拨款收支总预算为746.34万元，比2021年财政拨款收支总预算增加746.34万元，主要原因本单位为新成立单位。
收入全部为一般公共预算拨款收入746.34万元。支出包括：一般公共服务支出741.7万元，住房保障支出4.64万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县大数据中心2022年一般公共预算拨款收入746.34万元，比2021年增加746.34万元，主要原因是本单位为新成立单位
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出741.7万元，占99%；住房保障支出4.64万元，占1%具体情况为：
1.201（类）03（款）05（项）2022年预算数为65.39万元，主要用于：职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资及社会保险等支出。
2.201（类）05（款）04（项）2022年预算数为676.31万元，主要用于：眉山市政务数据共享交换平台新增工程、眉山市政务数据共享交换平台、仁寿县信息化项目建设方案评审中介服务项目的支出。
3.221（类）02（款）01（项）2022年预算数为4.64万元，主要用于：职工住房公积金单位部分。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县大数据中心2022年一般公共预算基本支出70.03万元，其中：人员经费48.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费21.69万元，主要包括：印刷费1万元，邮电费1万元，差旅费2万元，维修（护）费2万元，会议费1万元，培训费2万元，劳务费1万元，工会经费0.69万元，其他商品服务8万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县大数据中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年仁寿县大数据中心年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2021年持平，本单位为新成立单位
公务用车购置及运行维护费比2021年增加0万元。单位现有公务车辆0辆。2022年安排公务用车运行维护费0万元。
仁寿县大数据中心2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县大数据中心（机关） |
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仁寿县大数据中心（下属事业单位） |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县大数据中心2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县大数据中心2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）事业运行经费情况
仁寿县大数据中心为新成立事业单位没有机关运行经费。
（二）政府采购情况
2022年，仁寿县大数据中心安排政府采购预算2万元，主要用于采购办公家具、计算机、打印机设备等。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县大数据中心所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备
（四）项目绩效目标设置情况
1、2022年度，本部门共预算资金746.34万元，总体目标是保证本部门所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。
2、2022年度，本部门单位实行绩效管理的项目9个，涉及预算资金676.31万元。项目包括眉山市政务数据共享交换平台等项目，项目《仁寿县“十三五”规划》提出了“加快新型工业化、农业现代化和信息化进程”产业强县战略，指出信息化间建设要加强顶层设计，突出信息融合。以“为民服务全程全时、城市治理高效有序、数据开放共融共享、经济发展绿色开源、网络空间安全清朗”为主要目标，通过体系规划、信息主导、改革创新，推进新一代信息技术与城市现代化深度融合、迭代演进，实现城市协调发展的新生态，进而实现“十三五”规划仁寿发展目标。（详见后附表）
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
