县综合行政执法局-仁寿县人民政府

仁寿县综合行政执法局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.贯彻执行国家、省、市有关综合行政执法方面的方针政策和法律、法规、规章，起草有关规范性文件草案；拟订县城规划区范围内综合行政执法工作规划并组织实施。

2.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。负责对县城规划区内占道经营、占道堆码等影响城市市容市貌行为的查处；负责县城规划区内对随意倾倒垃圾、排放污水等影响城市环境卫生行为的查处；强制拆除县城规划区内不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。

3.行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。负责对县城规划区内侵占园林绿地、损坏园林绿化设施和花草树木等违法违规行为的查处。

4.行使市政管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。负责对县城规划区内侵占和损坏城市市政设施、城市照明、环卫设施等违法违规行为的查处。

5.行使自然资源和规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内不符合规划要求、超出规划标准、违章搭建等违规违法行为的查处。

6.行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内侵占城市道路、违法停放车辆等违法违规行为的查处。

7.行使住房和城乡建设方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内城市建设、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、超范围建设、工程建设废弃土管理等违法违规行为的查处。

8.行使生态环境方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内社会生活噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等违法违规行为的查处。

9.行使市场监管方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等违法违规行为的查处；协助县市场监督管理局查处虚假宣传、欺诈销售、非法聚集销售等违法违规行为。

10.行使水利管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等违法违规行为的查处。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作

1、理顺机制，规范管理定人定责。

一是要配合县编办、县人社部门逐步完成部门机构的理顺、执法人员的划转、执法队伍的组建等工作；二是按照“三定方案”，进一步厘清我局的管辖范围和职能职责，避免权责交叉、推诿扯皮、多重管理；三是根据工作开展实际，积极向上级申请增加财政保障，获得必需工作经费，争取执法车辆编制，购买必备执法设备，解决执法装备短缺的问题；四是建立健全体制机制，完善执法流程和程序，统一执法文书，规范执法程序，严格适用法律，夯实综合行政执法基础，从而有力推进执法改革工作。

2、整顿队伍，执法能力增进增强。

一是不断完善队伍管理办法，深入开展“强转树”活动，建章立制，加强纪律约束和日常管理，从着装、用语、行为等方面统一标准，全面提升执法队伍的素质和能力，提升干部职工精气神和体能。二是借助事业人员岗位设置，及时组织我局转隶的事业干部参与执法证资格考试，增加我局持证人数。三是加强执法人员培训，提高执法人员办案水平，强化成果转化和结果运用，锻造“让组织放心、人民满意”的执法队伍，营造遵纪守规、风清气正的良好氛围。四是整顿作风纪律，以“讲政治守规矩、讲思想勤学习、讲业务传帮带、讲奉献重廉洁”为抓手，切实解决日常工作中所存在的“庸、蛮、散、懒、怕、慢”六大问题，打造出一支作风优良的执法铁军。

3、巩固成效，法治建设有力有度。

为打造整洁有序的城市环境，县综合行政执法局将进一步加强城市精细化管理工作，坚持以问题为导向，抓重点、突难点，持续推动城市品质提升和人居环境整治两项行动。2022年用“创文、创卫”创建标准，加强城区市容秩序管理，扎实开展占道经营、车辆违停、噪音污染、环境卫生、违章搭建、渣土扬尘、金马河等重点领域专项执法。以整洁有序为导向，强效治理街面，着重整治流动摊贩、坐商越界、店招乱摆乱放行为；规范管理“地摊经济”摊区，积极引导低收入市场主体入区有序经营；劝导制止人行道车辆乱停行为，对违规车辆实行拖移和贴告知单处理；整治噪音扰民，对城区广场噪音、夜市噪音、门市噪音进行24小时管控；整治无证驾驶、非法运营、乱停乱放、非法改装的电动三轮车。以遏制“湛蓝”为目的，稳步整治违建。对老城区已拆除的“蓝顶子”的片区进行查漏补缺；对已存在的各类违法违规搭建分类处置，逐步减少违建存量；坚决执行“两拆一增”，严查反复违法违规搭建，严格管控不新增一处违建，使县城规划区内新违法建筑“零增长”。以预防污染为方向，高效管理渣土运输。加强建筑垃圾私拉乱倒的整治查处力度，提升建筑渣土运输、处置管理的总体水平；重点加强市政、开发项目现场监管，加大查处渣土运输超装运输违法行为，实行刚性处罚；严格管控运输途中抛、撒、滴、漏，加大洒水降尘防护措施，确保城区扬尘指数稳步下降。以保护环境为总纲，科学治理金马河。继续推进河长制工作；加强河道污染源头控制，发现一处控制一处；保持金马河水质稳定在IV类，实现水清、岸绿、河畅、景美。同时进一步完善措施，建立长效监督检查机制，巩固治理成效。在城市环境质量、生活质量和市民满意度上下功夫，强化城市品牌创建，全力推进城市品质提升，打造宜居宜业之城，探索建设现代森林公园城市。

4、创新举措，城市管理致精致细。

加快运行综合行政执法智慧服务平台，整合公安天网、雪亮工程等多渠道监控视频信号源，深入实施“互联网+城市管理”战略，充分利用科学技术提升执法效能。加快运行综合行政执法智慧服务平台，通过“视频图像综合应用平台”对我县占道经营、乱停乱放、违章搭建以及渣土车运转的信息资源进行全面监管。推动城市管理实现智能化监控和智慧化管理，实现简易快捷高效执法，切实提升执法效能。构建“权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序”的城市管理体制，利用科学技术监督执法程序，使执法工作更加公平公正。同时通过“智慧城市共享两轮车治理平台”对我县的美团单车和松果电瓶车进行统一管理，加强治理由共享单车所造成的社会乱象，全面提高城市管理水平。

5、联合乡镇，执法改革行稳行远。

积极配合省、市、县综合行政执法改革的相关工作，做好两项改革“后半篇”文章，加快推进体制机制改革，走出一条具有仁寿地方特色的综合行政执法改革道路。一是落实协作机制，做好县级相关执法部门与乡镇之间统筹协调，以“一镇一局（办）”模式为基础，协助乡镇完成阵地、制度等相关建设，实现全县各乡镇综合行政执法机构全覆盖。二是加强业务指导，通过拟定《仁寿县综合行政执法协作运行办法》等制度及《2021年度执法人员综合业务素质提升培训方案》等方案，初步建立乡镇综合行政执法体制改革基础，加快实现乡镇（街道）治理体系和治理能力现代化目标。三是规范队伍管理，通过整合乡镇、县级部门派驻机构、县级部门下派的执法人员组建综合行政执法队伍，由各乡镇统一指挥调度，着力于实现“执法领域大综合”和“一支队伍管执法” 的改革目标。四是打造示范乡镇，在全县一盘棋的框架下，积极鼓励各乡镇契合自身实际，大胆创新、积极探索改革模式，增强乡镇综合行政执法硬实力。

6、宣传动员，群众参与共治共享。

城市管理的目标是“人民城市人民管，管好城市为人民”，群众的参与是构建文明城市的核心内容。我局将在执法工作中大力开展普法宣传，结合日常实际，在融媒体、大美仁寿、抖音平台等官方站号上实时发布我局的工作信息，介绍综合行政执法局的工作内容，树立起良好的工作形象，并充分将《民法典》宣传、防范非法集资、防范电信诈骗、“宪法日”等宣传到位。坚持“群众群策群力、共建共治共享、为民利民惠民”，充分发动群众广泛参与，让更多市民加入到城市管理的队伍中来。同时始终践行以人民为中心的发展思想，坚持治理为民、治理靠民、治理惠民，主动回应群众所需所盼所急，让群众在共建共治共享中有更多获得感、幸福感。

二、部门预算单位构成

仁寿县综合行政执法局内设机构16个，下属非独立核算事业单位1个（县综合行政执法服务中心）。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。仁寿县综合行政执法局2022年收支总预算3,742.40万元,比2021年收支预算总数减少278.75万元，主要原因是2022年“蓝顶子”违法违章建筑拆除项目工程量减少项目支出减少。

（一）收入预算

仁寿县综合行政执法局2022年收入预算为3,742.40万元，其中：一般公共预算拨款收入3,142.40万元，占83.97%，政府性基金预算拨款收入600.00万元，占16.03%。

（二）支出预算

仁寿县综合行政执法局2022年支出预算3,742.40万元，其中：基本支出2,713.40万元，项目支出1,029.00万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县综合行政执法局2022年财政拨款收支总预算为3,742.40万元，比2021年财政拨款收支总预算减少278.75万元，主要原因是2022年“蓝顶子”违法违章建筑拆除项目工程量减少项目支出减少。

收入全部为财政预算拨款收入，收入包括：一般公共预算拨款收入3,142.40万元，政府性基金预算拨款收入600万元。支出包括：一般公共服务支出10万元，社会保障和就业支出122.60万元，卫生健康支出75.29万元，城乡社区支出3,431.53万元，住房保障支出102.98万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县综合行政执法局2022年一般公共预算拨款收入3,142.40万元，比2021年增加137.54万元，主要原因是编外聘用人员待遇增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出10万元，占0.32%；社会保障和就业支出122.60万元，占3.90%；卫生健康支出75.29万元，占2.40%；城乡社区支出2,831.53万元，占90.11%；住房保障支出102.98万元，占3.27%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为10万元，主要用于：县纪委监委派驻单位的纪检组开展纪检监察事务专项工作经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为122.6万元，主要用于县综合行政执法局机关及下属事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为75.29万元，主要用于县综合行政执法局机关及下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为2,619.20万元，主要用于县综合行政执法局工资福利支出及履行职能所需商品和服务支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为197万元，主要用于城市管理行政执法支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2022年预算数为15.32万元，主要用于县综合行政执法局商品和服务支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为102.98万元，主要用于县综合行政执法局住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县综合行政执法局2022年一般公共预算基本支出2,713.40万元，其中：人员经费2,303.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、生活补助、住房公积金等支出。公用经费409.88万元，主要包括：办公费60万元，印刷费3万元，水费2万元，电费11万元，邮电费24万元，物业管理费20万元，差旅费70万元，维修（护）费10万元，租赁费3万元，会议费1万元，培训费6万元，公务接待费6万元，劳务费24万元，工会经费15.32万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他交通费用30.06万元，其他商品和服务101.34万元，办公设备购置18.66万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县综合行政执法局2022年“三公”经费财政拨款预算数10.5万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。2022年仁寿县综合行政执法局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务经费比2021年增加4.5万元，增加的原因是2022年仁寿县综合行政执法局增加一辆公务用车，相应的增加公务用车运行维护费4.5万元。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费比2021年增加4.5万元，增加的原因是2022年仁寿县综合行政执法局增加一辆公务用车。单位现有公务车辆1辆。2022年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位县综合行政执法服务中心工作开展。

仁寿县综合行政执法局2022年“三公经费”预算情况表

						单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费				公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	10.5		4.5		4.5		6
综合行政执法局（机关）	10.5		4.5		4.5		6
县综合行政执法服务中心（下属事业单位）

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县综合行政执法局2022年政府性基金预算安排的收入600万元，相应的安排支出600万元，主要用于仁寿县城区“蓝顶子”违法违章建筑拆除工程和零星违法违章建筑拆除费用。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县综合行政执法局2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，仁寿县综合行政执法局机关1家行政单位以及下属事业单位仁寿县综合行政执法服务中心的机关运行经费财政拨款预算为409.88万元，比2021年预算减少180.17万元，下降30.53%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

仁寿县综合行政执法局2022年计划采购246.1万元，其中：采购工程支出0万元，采购货物支出112.6万元，采购服务支出133.5万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，仁寿县综合行政执法局所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.2022年度，仁寿县综合行政执法局财政拨款预算资金3,742.40万元，总体目标是保证本部门所有机构正常运行及项目的持续稳定发展。

2.项目的绩效目标

仁寿县综合行政执法局项目支出绩效表

单位：万元

项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
2022年综合行政执法车辆运行费用	135.00	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	车辆平均年运行天数	≥	350	天	10	正向指标
		产出指标	安全指标	机械故障原因导致的安全事故	≤	1	起	10	正向指标
		产出指标	时效指标	费用使用时间	＝	1	年	10	正向指标
		产出指标	成本指标	车辆运行费用支出数	≤	135	万元	50	正向指标
2022年仁者寿标识牌维护费	5.00	产出指标	时效指标	标识牌维修时间	＝	1	年	10	正向指标
		产出指标	数量指标	维修维护标识牌数量	＝	4	个（套）	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	85	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	50	正向指标
		产出指标	成本指标	仁者寿标识牌维修费支出数	≤	5	万元	10	正向指标
2022年人行道隔离栏(桩)和非机动车停车应急维修	15.00	产出指标	数量指标	维修隔离桩	≥	500	个（套）	10	正向指标
		产出指标	数量指标	施划非机动车停车位	≥	2000	米	10	正向指标
		产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	20	正向指标
		产出指标	成本指标	全年维修费用	≤	15	万元	40	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	10	正向指标
2022年暂扣物品和车辆放置场地租金	17.00	产出指标	成本指标	场地租用费	≤	17	万元	40	正向指标
		产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	30	正向指标
		产出指标	数量指标	租用场地面积	≥	2000	平方米	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	85	%	10	正向指标
2022年行政执法处置经费	30.00	产出指标	成本指标	执法处置经费支出	≤	300000	元/年	40	正向指标
		产出指标	时效指标	结案后赔付时间	≤	1	月	30	正向指标
		产出指标	时效指标	经费使用时间	＝	1	年	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	85	%	10	正向指标
2022年县城规划区工程建设废弃物管理工作经费	48.00	产出指标	安全指标	安全责任事故	≤	1	起	10	正向指标
		产出指标	成本指标	建筑废弃物管理工作费用支出数	≤	480000	元/年	40	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	建筑废弃物管理工作时间	＝	1	年	30	正向指标
2022年拖移乱停放的摩托车和非机动车经费	70.00	产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	20	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	85	%	10	正向指标
		产出指标	成本指标	拖移车辆单价	≤	48	元	50	正向指标
		产出指标	数量指标	拖移车辆数量	≥	14583	辆	10	正向指标
2022年乡镇综合行政执法分局（办公室）执法装备经费	90.00	产出指标	数量指标	油烟检测仪	≥	43	个（台、套、件、辆）	5	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇执法分局满意度	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	20	正向指标
		产出指标	数量指标	数码相机	≥	29	个（台、套、件、辆）	5	正向指标
		产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	正向指标
		产出指标	数量指标	购执法记录仪	≥	130	个（台、套、件、辆）	5	正向指标
		产出指标	数量指标	噪音检测仪	≥	45	个（台、套、件、辆）	5	正向指标
		产出指标	数量指标	执法记录仪采集器	≥	24	个（台、套、件、辆）	5	正向指标
		产出指标	数量指标	无人机	≥	3	个（台、套、件、辆）	5	正向指标
		产出指标	成本指标	乡镇执法装备采购金额	≤	90	万元	10	正向指标
2022年“蓝顶子”违法违章建筑拆除项目	600.00	产出指标	安全指标	不发生安全责任事故	≤	1	起	10	正向指标
		产出指标	质量指标	一次性验收合格率	≥	95	%	15	正向指标
		产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	正向指标
		产出指标	数量指标	拆除城区违建面积	≥	200000	平方米	30	正向指标
		产出指标	成本指标	全年违法违规建筑拆除项目支出金额	≤	600	万元	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	5	正向指标
		产出指标	时效指标	完成资金支付	≤	1	年	10	正向指标