仁寿县龙马镇人民政府
2022年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。各部门岗位具体职能如下：
1．党政综合办公室
负责镇党委、人大政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2．党建办公室
负责镇大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3．经济发展办公室（乡村振兴办公室）
牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
4．综合行政执法办公室（生态环境办公室）
按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。
5．社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
6．财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
7．民生事业办公室
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8．便民服务中心（退役军人服务站）
负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
9．农业综合服务中心
负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
10．农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
11．新时代文明实践所
负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）2022年重点工作
2022年，龙马镇将在市委提出的“一核两副双带三廊”市域空间格局和市委赋予新区的“1123”发展定位中找准发力点，紧紧依托“环天府新区经济带”和“东部高新技术产业走廊”，龙马镇东部围绕眉东新城探索成眉融合发展道路，大力推进以蔬菜产业、物流配送为基础的现代农业产业建设；龙马镇中部以龙马场镇为核心，大力推进省级中心场镇建设，力争将龙马场镇建设成生态宜居的特色农业中心场镇；龙马镇西部以粮经复合现代农业园区建设为契机，在现有基础上做大做强传统农业产业，擦亮农业金字招牌。东、中、西三路齐头并进发展、促进全域振兴。
1.抓班子带队伍，凝聚基础力量
一是加强党政班子建设，加强党的政治理论学习，提升政治素养和工作能力。二是持续在强化干部队伍上下功夫。围绕“选、育、管、用、储”等环节，加强镇村干部管理，增强干部党性修养，提高为民办实事、解民忧的能力。三是持续在加强点位创新上下功夫。强化党建引领，把社会治理举措下沉到小区，建立小区党支部，构建小区治理新格局。四是积极申请马家社区阵地新建，以高标准规划、设计、建设，建成集党员活动、居民学习娱乐等功能为一体的综合活动中心。
2.常态化开展疫情防控，构筑群体免疫屏障
认真贯彻落实上级有关疫情防控各项工作安排，做好“外防输入，内防反弹”工作，强化春节期间务工返乡人员的疫情防控和健康管理服务，对返乡人员进行台账化管理，织密村社疫情防控网；全力推进新冠疫苗接种工作，推动构建新冠肺炎人群免疫屏障。
3.持续推进项目建设，提升基础设施配套
全力配合做好仁简快速道路动工建设，龙凤路、龙亚路改造升级等工作。积极开展乡村道路加宽、道路绿化和桥梁建设工作，提升乡村基础设施条件，满足群众出行需求。积极推进龙马镇“一镇一园”凤凰山公园项目。持续推进龙马镇河道综合流域治理项目、场镇污水处理厂提标升级项目、污水管网改造项目和龙马镇市政基础设施改造工程，力争将龙桥村和风梧村纳入场镇改造盘子，将省级中心场镇规划建设清单化项目化落地落实。
4.加快农业转型升级，聚力推进乡村振兴
全面贯彻习近平总书记关于乡村振兴的战略安排，做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，促进贫困户实现稳定脱贫、长久致富；结合各村实际，做好乡村振兴战略系列规划，补牢产业发展基础，补齐基础设施和基本公共服务短板，逐步壮大集体经济，带动农民致富增收。加快产业多元化发展，加强农业基础设施建设，持续推进粮经复合现代农业园区和5000亩蔬菜基地建设，加快培育农业规模化服务组织，推进农业生产全程社会化服务进程。
5.践行绿色发展理念，严格保护生态底色
牢固树立和践行绿色发展理念，坚持“绿水青山就是金山银山”，严格落实环境保护各项工作和要求。结合我镇实际，持续更新完善生态环境保护制度，落实保护措施，建立问题整改台账，突出抓好生态空间管控和保护，严守生态保护红线。持续推进生态文明乡村创建工作，不断提升城乡文明程度和群众生活品质。
6.加强社会治理，营造和谐稳定社会环境
加强信访稳定和网格化管理工作，确保信访件和网格件100%高质量办结，保证全年实现零进京零到省。常态化开展安全生产管理、风险隐患防控和安全检查工作，建立问题台账、整改台账，形成良好的安全生产工作格局，确保我镇不发生一起安全生产事故。
7.始终坚持人民至上，筑牢和保障民生基础。
扩大社会保障制度覆盖面，认真做好农村养老保险、医疗保险参保工作，进一步加大对助残、救孤、济困、医疗、卫生、优抚等社会事业的投入。拓宽富民增收渠道，拓宽群众就业、创业、投资“三大渠道”，努力让群众拥有更稳定的工作、更满意的收入。
（三）人员情况
2021年年末编制数合计70名，其中：行政编制44名，事业编制26名；年末实有在职人员73名，其中：行政人员44名，参照公务员管理法的人员0名，事业人员29名。
二、部门预算单位构成
仁寿县龙马镇人民政府预算包括：仁寿县龙马镇人民政府本级预算，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括：便民服务中心、农业综合服务中心、新时代文明实践所、新时代文明实践所。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县把龙马镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3441.29万元，政府性基金预算拨款收入189.43万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。仁寿县龙马镇人民政府2022年收支总预算3630.72万元,比2021年收支预算总数减少904.86万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县龙马镇人民政府2022年收入预算为3630.72万元，其中：一般公共预算拨款收入3441.29万元，占94.78%；政府性基金预算拨款收入189.43万元，占5.22%。
（二）支出预算
仁寿县把龙马镇人民政府2022年支出预算3630.72万元，其中：基本支出2351.25万元，项目支出1279.47万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县把龙马镇人民政府2022年财政拨款收支总预算为3630.72万元，比2021年财政拨款收支总预算减少904.86万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入包括：一般公共预算拨款收入3441.29万元，政府性基金预算拨款收入189.43万元。支出包括：一般公共服务支出1911.79万元、城乡社区支出189.43万元、农林水支出1123.37万元、住房保障支出406.14万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县龙马镇人民政府2022年一般公共预算拨款收入3441.29万元，比2021年增加152.21万元，主要原因是干部职工工资提标。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1911.79万元，占52.66%；城乡社区支出189.43万元，占5.22%；农林水支出1123.37万元，占30.94%；住房保障支出406.14万元，占11.19%。具体情况为：
1.201（类）03（款）01（项）2022年预算数为799.71万元，主要用于：行政运行。
2.201（类）03（款）02（项）2022年预算数为683.90万元，主要用于：一般行政管理事务。
3.201（类）03（款）50（项）2022年预算数为428.17万元，主要用于：事业运行。
4.212（类）08（款）04（项）2022年预算数为189.43万元，主要用于：农村基础设施建设支出。
5.213（类）01（款）42（项）2022年预算数为206万元，主要用于：农村道路建设。
6.213（类）07（款）05（项）2022年预算数为917.37万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助。
7.221（类）03（款）01（项）2022年预算数为406.14万元，主要用于：公有住房建设和维修改造支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县龙马镇人民政府2022年一般公共预算基本支出2351.25万元，其中：人员经费1668.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费682.90万元，主要包括：办公费164.4万元，印刷费10.6万元，咨询费1万元，水费3.25万元，电费8万元，邮电费4万元，差旅费63万元，维修（护）费5万元，租赁费5万元，会议费2万元，培训费1万元，公务接待费1万元，工会经费14.20万元，福利费9.65万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用42.44万元，其他商品和服务支出29.87万元，劳务费104万元，办公设备购置费3.5万元，基础设施建设206万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县龙马镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数26万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费25万元。2022年仁寿县龙马镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2021年减少5万元，减少原因为公务接待费支出减少，按照去年实际接待数预算安排。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2021年增加20万元，增加原因为公务用车使用频次增加。单位现有公务车辆1辆。2022年安排公务用车运行维护费25万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位城乡环境治理、拆迁、环保等工作开展。
仁寿县龙马镇人民政府2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
7 |
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25 |
1 |
仁寿县龙马镇人民政府 |
26 |
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25 |
1 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县龙马镇人民政府2022年政府性基金预算安排的收入189.43万元，支出189.43万元，包含凤梧村贵平桥两端道路工程14.9万元，龙桥村公益性公墓进场道路建设项目92.75万元，中和桥河查口岩桥重建项目81.78万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县龙马镇人民政府2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县龙马镇人民政府下属机关1家行政单位以及便民服务中心、农业综合服务中心、新时代文明实践所、新时代文明实践所等4家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为205.36万元，比2021年预算增加，增加3.15%。主要原因是人员经费增多。
（二）政府采购情况
仁寿县龙马镇人民政府2022年计划采购安排如下:便携式计算机1台，多功能一体机2台，台式计算机3台，合计3.5万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县龙马镇人民政府所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。
2.方便群众出行，保障群众出行安全，改善人居环境，提升农村居民生活品质，提升基层党建服务水平、提升阵地形象，完善服务硬件设施，优化政府服务效能、优化单位后勤服务管理。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
无其他有关说明内容。
十二、部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出预算表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出预算表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金预算“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《预算项目绩效目标表》
