仁寿县贵平镇人民政府
2022年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
(一) 部门主要职能和机构设置情况
党政综合办公室。负责镇党委、政府日常事务、综合协调、办文办会、文秘信调、政策研究、政务公开、内部审计、目标绩效管理、机要保密、档案管理，机关事务、后勤保障等工作。负责辖区“两代表一委员”的组织协调和联系服务工作；负责办理党代表、政协委员提案和人大代表建议；负责办理镇人大交办的其他工作。
党建办公室。负责党建工作，指导村(社区)党建工作；负责党员教育、管理、监督工作；负责思想政治、组织人事、机构编制、人才等工作；统筹工会、共青团、妇联、关工委等群团工作。
经济发展办公室(乡村振兴办公室)。负责拟订并实施镇经济发展中长期规划、产业发展规划、乡村振兴战略、年度计划等规划；负责辖区发展改革、投资促进、经济统计、科技等工作；负责辖区规下工业(限下商贸企业)、新型农业经营主体的管理、服务工作，协调、指导各类经济实体依法依规运行；负责辖区用电、供水、燃气等要素的保障协调工作。
社会治理和社会事务管理办公室(信访办公室)。负责辖区政法、社会稳定、社会治安综合治理、信访、统战民宗、国家安全和反邪教、禁毒、扫黑除恶、网格化管理等工作；统筹“多网合一”网格平台建设工作。
综合行政执法办公室(应急和生态环境办公室)。根据依法下放的行政执法权限统筹开展辖区内自然资源、规划、建设、住房城乡建设、市场监管、应急管理、农业、水利、林业、文化等综合行政执法工作；配合管委会部门开展执法工作。协助做好自然资源管理、城镇建设、控规控建等工作。
负责辖区安全生产、应急管理、应急救援、消防、减灾救灾等工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村(社区)做好应急管理相关工作。
负责辖区生态环境保护日常巡查、网格化环境监管、秸秆禁烧、生态环境宣传教育、“河长制”、市政管网及排口整治等相关日常工作；负责辖区内环境信访矛盾的处理及化解，协助处置突发环境事件等工作。
城乡环境治理办公室。负责辖区城市管理、环境卫生、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化、物业管理等工作；负责市政建设、市政道路、乡道村道和基础设施的维护、检查等工作。
项目管理办公室。负责辖区内项目的统筹对接、协调推进等工作；负责搜集、整理、落实项目推进及投资环境的意见建议。负责辖区征地拆迁、补偿安置等工作；协助管委会有关部门做好土地管理、土地复垦、建设用地报批、旧城改造、棚户区改造等工作。
财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责监督、指导村(社区)财务工作。
便民服务中心。负责集中办理与群众密切相关、下放镇办理的公共服务、便民服务等事项，协助办理新区下放的行政审批业务；负责镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行、维护等工作；指导村(社区)便民服务站的工作。
农业综合服务中心。负责乡村振兴战略具体实施并指导村(社区)乡村振兴工作；负责农村经济发展、村级财务核算、农村体制改革、农业农村生产、农田水利基本建设、农村集体经济管理、林业(护林防火)、脱贫攻坚等工作。负责农业、农机、畜牧、林业、水利、水产等基层农业技术推广工作，负责农作物病虫害监测与防治、农产品质量监测、农村产权交易等事务性工作。
民生事业服务中心(农民工服务中心、退役军人服务站)。负责辖区教育体育、卫生健康、民政、劳动就业、社会保障、老龄、残疾人、红十字会等民生服务工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作，负责社会组织培育发展、民兵、兵役、人民武装等事务性工作。
负责农民工就业输出、培训、维权、回引及返乡农民工创业服务等工作；指导村(社区)农民工服务站工作。
负责组织实施退役军人技能培训、职业教育，做好退役军人服务工作；协助做好退役军人和其他优抚对象来信、来访，拥军优属工作；指导村(社区)退役军人服务工作。
新时代文明实践中心。负责辖区对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；负责文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；负责广播电视“村村通”工程的建设、运维工作；指导村(社区)开展文明实践工作。
（二）2022年重点工作
一是深化党建引领，实施“四大工程”。
实施铸魂工程。组织开展理论学习中心组学习、会前微党课、“三会一课”、专题读书班等方式，举办专家辅导、实地参观、研讨交流、主题党日、坝坝会、读书会等学习活动，锤炼党员干部党性。抓牢意识形态工作。实施育才工程。完善中层干部管理制度，定期对中层干部进行考核和民主测评，建立能上能下的用人制度，推行“专题培训+实践锻炼”模式，打造一支政治过硬、本领高强的新时代好干部队伍。
实施强基工程。推进强大集体经济，实施中、省集体经济项目3个，发挥党建引领示范，健全组织体系，充分发挥基层各级党组织作用，进一步理顺、完善上下贯通、执行有力的组织体系，做到全覆盖。
实施清风工程。压紧压实主体责任，积极履行好监督责任，树立干部清正、政府清廉、政治清明的良好生态。
二是精准用力发展，抓好“四个聚焦”。
聚焦重点项目要素保障。把握贵平新机遇，推动区域围绕市委赋予新区的“1123”发展定位，奋力建设成眉融合发展试验区、临空经济发展先行区、临空一体发展示范区提供积极保障支撑。一是坚持选优配强征拆工作队伍；二是按照眉山东部新城规划布局，对我镇明年启动项目做好用地保障工作；三是完成2022年过渡费清理及兑现工作。四是做好公墓的修建工作。五是扎实做好项目规划建设、全国土地综合整治、成眉同城化示范点推进和国土空间规划工作。
聚焦基础设施建设。一是交通道路建设，聚焦成眉同城化和“四好农村路”建设，按旅游景观道路标准新扩建农村主干道20公里以上，建设“极美化”示范街道一条；二是网络通信建设，大力发展电信、移动、联通等5G传输网络建设，提供信息化支撑；三是村级服务体系建设。聚焦四川省乡镇改革“后半篇”文章重要机遇，新建中岗农贸市场，在观寺、向家中岗新建停车场，加快推进村级阵地、广播站、文化镇、便民服务站等硬件提升、功能强化，2022年完成我镇乡史馆的整体建设，做好对贵平镇综合文化站和贵平镇观寺综合文化站的提档升级工作。
聚焦乡村振兴。一是常态化开展防止返贫动态监测，落实各级衔接政策。二是打造“中岗脆桃”特色农业品牌，引育脆桃新品种，投入20万元提升桃树栽培管理、绿色防控，创建“中岗”牌脆桃地理标志，争创脆桃国家标准示范基地。三是加快培育新型农业经营主体，实现省级示范合作社1个，省级示范家庭农场1个，市级示范合作社1个，市级家庭农场2个。落实农户生产扶持政策，探索“农业经营主体+农户”利益深度联结机制。
二、部门预算单位构成
仁寿县贵平镇人民政府部门预算包括：仁寿县贵平镇人民政府本级预算。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县贵平镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。仁寿县贵平镇2022年收支总预算6776.51万元,比2021年收支预算总数减少47239.49万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县贵平镇2022年收入预算为6776.51万元，其中：一般公共预算拨款收入3305.39万元，占48.78%；政府性基金预算拨款收入3471.12万元，占51.22%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算
仁寿县贵平镇2022年支出预算6776.51万元，其中：基本支出2690.69万元，占39.7%；项目支出4085.82万元，占60.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县贵平镇2022年财政拨款收支总预算为6776.51万元比2021年财政拨款收支总预算减少47239.49万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入包括：基本支出2690.69万元，项目支出4085.82万元。支出包括：一般公共服务支出1671.07万元，社会保障和就业支出158.73万元，卫生健康支出65.35万元，城乡社区支出3471.12万元，农林水支出1131.1万元，住房保障支出279.13万元。按经济分类科目，机关工资福利支出支出558.83万元，商品和服务支出1308.67万元，资本性支出3548.22万元，对事业单位经常性补助543.72万元，对个人和家庭的补助816.07万元。其他有关说明内容。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县贵平镇2022年一般公共预算拨款收入6776.51万元，比2021年减少47239.49万元，主要原因是继续缩减支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1671.07万元，占24.66%；社会保障和就业支出158.73万元，占2.34%；卫生健康支出65.35万元，占0.96%；城乡社区支出3471.12万元，占51.22%；农林水支出1131.1万元，占16.69%；住房保障支出279.13万元，占4.12%。具体情况为：
1、201（类）03（款）01（项）2022年预算数为514.88万元，主要用于：行政运行。
2、201（类）03（款）02（项）2022年预算数为551.6万元，主要用于：一般行政管理事务。
3、201（类）03（款）50（项）2022年预算数为463.94万元，主要用于：事业运行。
4、201（类）99（款）99（项）2022年预算数为140.65万元，主要用于：其他一般公共服务支出。
5、208（类）05（款）05（项）2022年预算数为105.82万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6、208（类）05（款）0/6（项）2022年预算数为52.91万元，主要用于：机关事业单位职业年金险缴费支出。
7、210（类）11（款）01（项）2022年预算数为22.35万元，主要用于：行政单位医疗。
8、210（类）11（款）02（项）2022年预算数为21.93万元，主要用于：事业单位医疗。
9、210（类）11（款）03（项）2022年预算数为21.08万元，主要用于：公务员医疗补助。
10、212（类）08（款）01（项）2022年预算数为2716.8万元，主要用于：征地和拆迁补偿支出。
11、212（类）08（款）04（项）2022年预算数为754.32万元，主要用于：农村基础设施建设支出。
12、213（类）07（款）05（项）2022年预算数为1131.1万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助。
13、221（类）02（款）01（项）2022年预算数为201.03万元，主要用于：住房公积金。
14、221（类）03（款）01（项）2022年预算数为78.1万元，主要用于：公有住房建设和维修改造支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县贵平镇2022年一般公共预算基本支出2690.69万元，其中：人员经费1908.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费782.17万元，主要包括：办公经费609.17万元、委托业务费128万元、培训费3万元、接待费1万元、公务用车运行维护费15万元、其他商品和服务支出15.9万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县贵平镇2022年“三公”经费财政拨款预算数16万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费15万元。2022年仁寿县贵平镇年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2021年相比持平。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2021年持平。单位现有公务车辆3辆。2021年安排公务用车运行维护费15万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位城乡环境治理、拆迁、环保、信访稳定等工作开展。
仁寿县贵平镇2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
16 |
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15 |
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15 |
1 |
贵平镇人民政府 |
16 |
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15 |
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15 |
1 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款收入3471.12万元。比上年减少45134.88万元，减少原因：继续缩减支出。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出3471.12万元。比上年减少45134.88万元，减少原因：继续缩减支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县贵平镇2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县贵平镇单位机关运行经费支出785.17万元，比上年减少426.11万元，减少54.48%，主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费（请部门根据自身情况据实描述）。
（二）政府采购情况
仁寿县贵平镇2022年计划采购安排如下:办公家具座椅20套，合计2万元；多功能一体机5台，合计1.5万元；台式计算机5台，合计2.5万元；碎纸机5台，合计0.5万元，总计6.5万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县贵平镇共有公务用车车辆3辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1、2022年度，本部门共预算资金6776.51万元，总体目标是保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。
2、2022年度，本部门单位实行绩效管理的项目11个，涉及预算资金4085.82万元。项目包括桥梁重建修复工程、已完工项目尾款、干部周转房建设、原观寺康达烟花爆竹公司租地租金及其他费用、美丽乡村建设、过渡费、场镇运行经费、向上争取工作经费、机关事务经费、综合项目经费、污水处理站建设项目（政府性投资项目）。（详见附件）
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
无其他说明。
十二、部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出预算表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出预算表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金预算“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《预算项目绩效目标表》
