仁寿县人民政府视高街道办事处
2022年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
仁寿县视高街道办下设14个办公室，包括党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（信访办公室）、综合执法统筹办公室（综合行政执法办公室）、应急管理办公室、城市管理办公室（城乡环境治理办公室）、项目管理办公室、财政所、纪工委办公室、农业综合服务中心、民生事业服务中心（农民工服务中心、退役军人服务站）、新时代文明实践中心和生态环境保护中心。
党政综合办公室。负责日常事务、综合协调、办文办会、文秘信调、政策研究、政务公开、目标绩效管理、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障、人大、政协、工会、共青团、妇联、关工委等工作。
党建办公室。负责党建、思想政治、组织人事、机构编制、干部人才等工作。
经济发展办公室（乡村振兴办公室）。负责经济发展中长期规划、乡村振兴战略、发展改革、投资促进、经济统计、科技、规下工业（限下商贸企业）和新型农业经营主体的管理、服务、要素保障、村社区道路的建设和管理、土地流转、农村农业污染等工作。
社会治理和社会事务管理办公室（信访办公室）。负责政法、社会稳定、社会治安综合治理、信访、统战民宗、国家安全和反邪教、禁毒、扫黑除恶、网格化管理、网格平台建设等工作。
综合执法统筹办公室（综合行政执法办公室）。负责统筹开展辖区自然资源、规划、建设、住房城乡建设、市场监管、应急管理、农业、水利、林业、文化、物业管理等综合行政执法工作，自然资源管理、城镇建设、控规控建，地质灾害排查上报等工作。
应急管理办公室。负责安全生产、应急管理、应急救援、消防、减灾救灾、突发公共事件应急处置等工作。
城市管理办公室（城乡环境治理办公室）。负责城市管理、环境卫生、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化、物业管理（环境整治）、市政设施维护、辖区内市政道路的主干道（县乡级以上）的建设和维护、智慧城市建设等工作。
项目管理办公室。负责项目的统筹对接、协调推进、征地拆迁、补偿安置、土地管理、建设用地报批、旧城改造、棚户区改造、城中村改造、向民生事业服务中心提供被征地农民名单及占用面积等相关资料等工作。负责统筹安置工作，统计发放过渡费等工作。
财政所。负责财政收支预决算管理、监督财政资金使用、国有（集体）资产管理、资金补贴支出、资金管理、村社区三资管理等工作。负责统筹土地征收工作、征地面积测绘工作，被征地农民养老保险指标计算等工作。
纪工委办公室。负责制定党风廉政建设、工作作风建设规划，督促、检查党风责任制和廉洁措施的落实，内部审计，受理党组织、党员和群众在党的纪律和党风方面的检举、控告、申诉、建议及反映等，查办党员和干部的违纪案件等工作。
农业综合服务中心。负责乡村振兴实施、农村经济发展、农村体制改革、农业农村生产、农田水利基本建设、农村集体经济管理、林业（护林防火）、脱贫攻坚、基层农业技术推广、农作物病虫害监测与防治、农产品质量监测、农村产权交易等工作。
民生事业服务中心（农民工服务中心、退役军人服务站）。负责教育体育、卫生健康、民政、劳动就业、社会保障、低保救济、老龄（高龄补助）、残疾人、红十字会、被征地农民养老保险参保人员确定及缴费工作、流动人员管理、社区建设管理、社会组织培育发展、人民武装、兵役、农民工、退役军人等工作。
新时代文明实践中心。负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设、文化旅游、科普、文物保护、乡风文明、志愿者服务、广播电视等工作。
生态环境保护中心。负责生态环境日常巡查、网格化环境监管、秸秆禁烧、生态环境宣传教育、市政管网及排口整治、环境信访矛盾、突发环境事件处置等工作。
（二）2022年重点工作
1、加强党的建设，突出党建引领各方工作的作用。深入推进党建强基、提质、增效，健全完善基层党组织体系，锻造一支堪当大任的干部队伍，努力在现代化新征程中作出新贡献。
2、加强基层治理，完善治理体系，提升治理能力。以做深做细两项改革“后半篇”文章，用心用情用力解决群众急难愁盼的事情，切实维护辖区的安全、和谐、稳定。
3、做好项目服务工作，营造优质营商环境。精细化做好重大项目落地服务工作，有效提升企业获得感，为视高聚集人才，提升人气。
4、加速同城、借势发展。与周边成都乡镇在基层治理、乡村振兴、基础设施配套、资源共享等方面开展多领域合作，推动融合发展。
（三）人员情况
截止2021年末，视高街道办有行政编制110人，事业编制76人。年末实有人数行政编制96人，事业编制80人。
二、部门预算单位构成
仁寿县人民政府视高街道办事处预算包括：仁寿县人民政府视高街道办事处本级预算，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括：便民服务中心、农业综合服务中心、新时代文明实践所、新时代文明实践所。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县人民政府视高街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入 。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。仁寿县人民政府视高街道办事处2022年收支总预算41878.9万元,比2021年收支预算总数减少6577.06万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县人民政府视高街道办事处2022年收入预算为41878.9万元，全部为一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县人民政府视高街道办事处2022年支出预算41878.9万元，其中：基本支出5818.6万元，项目支出36060.3万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县人民政府视高街道办事处2022年财政拨款收支总预算为41878.9万元，比2021年财政拨款收支总预算减少6577.06万元，主要原因是继续压减一般性支出。收入全部为一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出2546.35万元，社保保障就业支出312.68万元，卫生健康支出141.61万元，城乡社区支出36661.25万元，农林水支出1722.26万元，住房保障支出494.76万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县人民政府视高街道办事处2022年一般公共预算拨款收入5818.6万元，比2021年减少1442.47万元，主要原因是一般公共服务支出减少，继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出2546.35万元，占6.08%；社保保障就业支出312.68万元，占0.7%；卫生健康支出141.61万元，占0.33%；城乡社区支出36661.25万元，占87.54%；农林水支出1722.26万元，占4.11%；住房保障支出494.76万元，占1.18%。具体情况为：
1.201（类）03（款）01（项）2022年预算数为1150.05万元，主要用于：行政运行。
2.201（类）03（款）02（项）2022年预算数为600.3万元，主要用于：一般行政管理事务。
3.201（类）03（款）50（项）2022年预算数为796万元，主要用于：事业运行。
4.208（类）05（款）05（项）2022年预算数为197.71万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.208（类）05（款）06（项）2022年预算数为98.85万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
6.210（类）11（款）01（项）2022年预算数为44.82万元，主要用于：行政单位医疗。
7.210（类）11（款）02（项）2022年预算数为37.84万元，主要用于：事业单位医疗。
8.210（类）11（款）03（项）2022年预算数为58.94万元，主要用于：公务员医疗补助。
9.212（类）05（款）01（项）2022年预算数为100万元，主要用于：城乡社区环境卫生。
10.213（类）07（款）05（项）2022年预算数为1722.26万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助。
11.221（类）02（款）01（项）2022年预算数为387.76万元，主要用于：住房公积金。
12.221（类）03（款）01（项）2022年预算数为107万元，主要用于：公有住房建设和维修改造支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县人民政府视高街道办事处2022年一般公共预算基本支出5818.6万元，其中：人员经费3255.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费1278.72万元，主要包括：办公费780万元，印刷费2万元，电费50万元，咨询费2万元，水费8万元，邮电费40万元，物业管理费106万，差旅费170万，维修（护）费2.25，租赁费58万元，会议费4万元，公务接待费1万元，劳务费178万元，委托业务费38.8万元，工会经费14.83万元，福利费22.89万元，公务用车运行维护费49.5万元，其他交通费用71.56万元，其他商品和服务支出108.7万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县人民政府视高街道办事处2022年“三公”经费财政拨款预算数50.5万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费49.5万元。2022年仁寿县人民政府视高街道办事处年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2021年减少1万元，原因是减少公务接待支出。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2021年增加44.5万元。增加原因是计划购置公务用车。单位现有公务车辆1辆。2021年安排公务用车运行维护费5万元，用于购置2辆公务用车以及公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障街道办工作开展。
仁寿县人民政府视高街道办事处2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
50.5 |
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49.5 |
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49.5 |
1 |
仁寿县人民政府视高街道办事处 |
50.5 |
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49.5 |
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49.5 |
1 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县人民政府视高街道办事处2022年政府性基金预算收入36060.3万元，支出36060.3万元。包含基础设施建设601万元，物业管理费106万元，安置人员相关经费30702.4万元，土地租金4650.9万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县人民政府视高街道办事处2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县人民政府视高街道办事处下属机关1家行政单位以及便民服务中心、农业综合服务中心、新时代文明实践所、新时代文明实践所等4家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为882万元，比2021年预算增加57.86万元，主要原因是2022年单位办公场所支出增加和人员增加。
（二）政府采购情况
仁寿县人民政府视高街道办事处2022年计划采购安排如下:台式电脑45台，合计22.5万元，便携笔记本电脑2台，合计1.4万元，打印一体机38台，合计4.56万元，碎纸机28台，合计2.8万元，柜机空调19台，合计16万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县人民政府视高街道办事处所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备（请部门根据自身情况据实描述）。
（四）项目绩效目标设置情况
1、部门整体目标：
目标1、贯彻执行上级的各项方针政策，抓好基层党建及乡村振兴工作，稳定和完善政府各项决策部署完善基层设施建设，建设“天府公园城，眉山创新谷，开放新高地”，确保各项目标任务圆满完成。
目标2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。
目标3、根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。
目标4、抓好本乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督、负责农村医疗合作管理、社会养老保险、卫生整治、脱贫工作、绿化环保等上级交办的其他各项工作任务。
2、部门所有项目的绩效目标
视高街道土地租金，绩效目标：确保2022年所有租金按期兑付到位。
场镇运行经费，绩效目标：通过资金的注入，不断加强场镇环境卫生、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化、市政设施维护、辖区内市政道路的主干道（县乡级以上）的建设和维护等项目建设，保障城市基本功能能正常运转，从而营造文明和谐、环境优美的人居环境，不断提升群众获得感。
向上争取工作经费，绩效目标：为下一步向上级争取经费。
机关事务经费，绩效目标：科学合理使用公务用车，保障机关正常运行。
综合项目经费，绩效目标：街道综合正常运行。
办公及功能用房租金，绩效目标：继续租用办公及功能用房。
干部周转房建设，绩效目标：完成干部周转房建设。
小城镇建设，绩效目标：通过资金的注入，不断加强场镇环境卫生、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化、市政设施维护、辖区内市政道路的主干道（县乡级以上）的建设和维护等项目建设，保障城市基本功能能正常运转，从而营造文明和谐、环境优美的人居环境，不断提升群众获得感。
基础设施建设项目，绩效目标：通过洪塘社区猪拱桥重建，达到解决群众出行难的问题，提高通行安全通过对百花社区4、5、6组道路硬化改造，保障群众正常出行、提升产业发展效益、推进农业产业化经营和助力乡村振兴。
乡镇购买服务试点项目，绩效目标：丰富群众的业余文化生活。
安置人员相关经，绩效目标：2022年过渡安置全部完成
民生补助资金，绩效目标：保障民生保障支出，确保补助落到实处。（详见附表）
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
无其他有关说明内容。
十二、部门预算报表（见附表）
一、报表封面
二、《部门收支总表》
三、《部门收入总表》
四、《部门支出总表》
五、《财政拨款收支总表》
六、《财政拨款支出预算表》
七、《一般公共预算支出预算表》
八、《一般公共预算基本支出预算表》
九、《一般公共预算项目支出预算表》
十、《一般公共预算“三公”经费支出预算表》
十一、《政府性基金预算支出表》
十二、《政府性基金预算“三公”经费支出表》
十三、《国有资本经营支出预算表》
十四、《预算项目绩效目标表》
