眉山天府新区贵平镇卫生院
2022年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）眉山天府新区贵平镇卫生院职能简介
眉山天府新区贵平镇卫生院位于眉山东部新城，与成都天府新区、成都简阳市、仁寿县交界，现贵平镇卫生院有三个医疗点，承担本镇及辐射周边乡镇的基本医疗及公共卫生服务工作，是城乡居民及城镇职工医疗保险定点医疗机构。现有执业医师9人，执业药师3人，执业主管护师等护理人员10余人，开放床位45张，拥有B超、全自动生化血球分析仪、12道心电图机等医疗设备，能规范的开展预防接种、妇女儿童保健、健康教育、传染病防治等公共卫生服务工作。
（二）眉山天府新区贵平镇卫生院2022年重点工作
顺利完成乡镇机构改革，贵平镇卫生院作为本镇卫生院：一是认真学习党的十九大的中央、省市县系列重要会议精神，不忘初心，牢记使命，认真开展党史学习，同时，认真学习医疗业务知识，不断提升自己的业务技能水平；二是持续做好基本医疗及疫情防控工作。医疗安全是医院发展永恒的主题，今年以来面对疫情防控的严峻形势，我院更加注重医疗服务质量的提升。结合疫情防控及医疗质量安全持续改进工作，我院进一步落实了相关医疗护理核心制度，严格实行奖惩机制和问责制，明确岗位职责，改进服务态度；三是积极配合规范开展基本公共卫生服务工作。四是进一步规范医疗行为，严格做好医保基金的使用，保障医保基金的安全。
二、预算单位构成
眉山天府新区贵平镇卫生院属眉山天府新区管理委员会民生和社会事务局部门下属事业单位，独立预算。人员共计20人，其中公务员0人，参公0人，事业人员20人。其他人员共计43人，其中离休人员0人，退休人员15人，临聘人员28人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，眉山天府新区贵平镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。眉山天府新区贵平镇卫生院2022年收支总预算196.73万元,比2021年收支预算总数增加136.66万元，主要原因是单位合并增加一般性支出。
（一）收入预算
眉山天府新区贵平镇卫生院2022年收入预算为196.73万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
眉山天府新区贵平镇卫生院2022年支出预算196.73万元，其中：基本支出196.73万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
眉山天府新区贵平镇卫生院2022年财政拨款收支总预算为196.73万元，比2021年财政拨款收支总预算增加136.66万元，主要原因单位合并增加一般性支出。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出128.42万元，社保保障就业支出30.58万元，社会保险基金支出21.94万元，住房保障支出15.79万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
眉山天府新区贵平镇卫生院2022年一般公共预算拨款收入196.73万元，比2021年增加136.66万元，主要原因单位合并增加一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出128.42万元，占65.27%；社会保险和就业支出30.58万元，占15.54%；社会保险基金支出21.94万元，占11.15%；住房保障支出15.79万元，占8.04%。
具体情况为：
1.208（类）05（款）05（项）2023年预算数为20.39万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2.208（类）05（款）06（项）2023年预算数为10.19万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
3.210（类）03（款）02（项）2023年预算数为138.63万元，主要用于：乡镇卫生院支出。
4.210（类）11（款）02（项）2023年预算数为12.23万元，主要用于：事业单位医疗支出。
5.220（类）02（款）01（项）2023年预算数为15.29万元，主要用于：住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出说明
眉山天府新区贵平镇卫生院2022年一般公共预算基本支出196.73万元，其中：人员经费196.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费0万元，主要包括：办公费0万元，印刷费0万元，电费0万元。
七、“三公”经费安排情况说明
眉山天府新区贵平镇卫生院2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2021年减少0万元（增加0万元，持平）。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2021年增加0万元（减少0万元，持平）。单位现有公务车辆0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
眉山天府新区贵平镇卫生院2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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眉山天府新区贵平镇卫生院 |
0 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
眉山天府新区贵平镇卫生院2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
眉山天府新区贵平镇卫生院2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，眉山天府新区贵平镇卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2021年预算减少0万元，下降0%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
描述单位2022年采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，眉山天府新区贵平镇卫生院有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2022年度，本单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算资金0万元。
2.2023年度，本单位共预算资金196.73万元，总体目标是保证本单位正常运行及项目的稳定持续发展，持续推进医疗改革、提升医疗卫生服务能力、推动健康眉山天府新区建设，加强重大疾病预防控制工作，大幅提升全民健康素养和人均预期寿命。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
