仁寿县龙马镇卫生院
2022年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
（三）人员情况
二、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
五、一般公共预算基本支出说明
六、“三公”经费安排情况说明
七、政府性基金预算收支情况说明
八、国有资本经营预算收支情况说明
（一）政府采购情况
（二）国有资产占用情况
（三）项目绩效目标设置情况
九、其他重要事项说明
十、名词解释
十一、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出预算表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出预算表》
（十三）《国有资本经营预算支出预算表》
（十四）《项目支出绩效表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县龙马镇卫生院职能简介
仁寿龙马镇卫生院做为龙马镇唯一一所公立医疗机构，主要负责组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健，妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务，负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作
（二）仁寿县龙马镇卫生院2022年重点工作
1、提供基本公共卫生服务。
（1）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
（3）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
（7）对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
(8)对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
（9）对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
（10）负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
2、提供基本医疗服务。
（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
（2）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
（3）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
（4）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
3、承担公共卫生管理。
（1）对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
（2）严格执行医保管理部门医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监督及服务工作。
（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
4、承担家庭医生签约服务。
（三）人员情况
仁寿县龙马镇卫生院事业编制总数为76名。现有在职人员66名。
二、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县龙马镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县龙马镇卫生院2022年收支总预算1991.57万元,比2021年收支预算总数增加121.35万元，主要原因是龙马镇卫生院与龙桥乡卫生院合并，人员增加，财政拨款增加。
（一）收入预算
仁寿县龙马镇卫生院2022年收入预算为1991.57万元，其中：一般公共预算拨款收入435.85万元，占21.88%；事业收入1555.72万元，占78.12%。
（二）支出预算
仁寿县龙马镇卫生院2022年支出预算1991.57万元，其中：基本支出1991.57万元，项目支出0万元。
三、财政拨款收支情况说明
仁寿县龙马镇卫生院2022年财政拨款收支总预算为435.85万元，比2021年财政拨款收支总预算增加54.85万元，主要原因是医院与原龙桥乡卫生院合并，人员增加，财政拨款增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入435.85万元。支出包括：社保保障就业支出88.27万元，卫生健康支出303.45万元，住房保障支出44.13万元。
四、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县龙马镇卫生院2022年一般公共预算拨款收入435.85万元，比2021年增加54.85万元，主要原因是与原龙桥乡卫生院合并，人员增加，财政拨款增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出88.27万元，占20.25%；卫生健康支出303.45万元，占69.62%；住房保障支出44.13万元，占10.13%。
具体情况为：
1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.85万元。主要用于：基本养老保险缴费支出
2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出29.42万元。主要用于：职业年金缴费支出。
3.210.03.02乡镇卫生院支出267.41万元。主要用于：人员经费。
4.210.11.01事业单位医疗36.04万元。主要用于：医疗保险缴费。
5.221.02.01住房公积金44.13万元。主要用于：住房公积金缴费。
五、一般公共预算基本支出说明
仁寿县龙马镇卫生院2022年一般公共预算基本支出435.85万元，其中：人员经费435.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费0万元。
六、“三公”经费安排情况说明
仁寿县龙马镇卫生院2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县龙马镇卫生院2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
七、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县龙马镇卫生院2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
八、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县龙马镇卫生院2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县龙马镇卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
仁寿县龙马镇卫生院2022年采购预算计划表
序号 |
资产名称 |
计量单位 |
数量 |
单价（元） |
合计（元） |
备注 |
1 |
恒温石蜡水浴槽（蜡疗机） |
台 |
1 |
17000 |
17000 |
|
2 |
双人办公桌 |
台 |
1 |
1800 |
1800 |
|
3 |
尿液分析仪 |
台 |
1 |
15000 |
15000 |
|
4 |
全数字超声诊断仪 |
台 |
1 |
18500 |
18500 |
|
5 |
数字式心电图机 |
台 |
1 |
9000 |
9000 |
|
6 |
脉冲针灸治疗仪 |
台 |
3 |
700 |
2100 |
|
7 |
空调机 |
台 |
4 |
2800 |
11200 |
|
8 |
电动道闸 |
台 |
1 |
2800 |
2800 |
|
9 |
空调扇 |
台 |
1 |
1450 |
1450 |
|
10 |
电热水器 |
台 |
2 |
1680 |
3360 |
|
11 |
电子计算机断层扫描仪(CT) |
台 |
1 |
3500000 |
3500000 |
|
12 |
腹腔镜手术设备 |
台 |
1 |
500000 |
500000 |
|
13 |
医用X光机（DR） |
台 |
1 |
1200000 |
1200000 |
|
14 |
彩超机 |
台 |
1 |
1500000 |
1500000 |
|
15 |
电子胃肠镜 |
台 |
1 |
500000 |
500000 |
|
16 |
电动多功能手术床 |
台 |
1 |
100000 |
100000 |
|
17 |
麻醉机 |
台 |
1 |
300000 |
300000 |
|
合计 |
23 |
|
7682210 |
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（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县龙马镇卫生院有公务用车2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.2022年度，仁寿县龙马镇卫生院共预算资金435.85万元。总体目标是保证本单位的正常运行稳定持续发展。
2.2022年度，本单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算资金0元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）单位功能科目解释
2100302乡镇卫生院:反映用于乡镇卫生院的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。
2210201住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金
十一、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出预算表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出预算表》
（十三）《国有资本经营预算支出预算表》
（十四）《项目支出绩效表》
