仁寿县住房保障信息中心
2022年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
五、一般公共预算基本支出说明
六、“三公”经费安排情况说明
七、政府性基金预算收支情况说明
八、国有资本经营预算收支情况说明
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十、名词解释
十一、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县住房保障信息中心职能简介
仁寿县住房保障信息中心是仁寿县住房和城乡建设局下属公益性一类副科级事业单位，研究拟定为人民群众提供房地产市场、住房保障、白蚁防治等公共服务以及物业行业的监督指导。
（二）仁寿县住房保障信息中心2022年重点工作
1、推进老旧小区改造工作，2022年计划改造小区127个，户数5724户，总建筑面积约64.15万㎡，改造资金估算约需2.6亿元，为满足老旧小区改造需求，解决老旧小区改造的资金缺口问题，中心将多方筹措资金，除中央专项补助资金外，拟争取中央预算内基础配套设施资金1.14亿元；继续做好保障性住房维修和公租房装饰装修工作，满足住房困难群众的基本住房需求。
2、制定经济适用房上市交易管理办法，探索公租房管理新模式。全面完成2022年租金补贴发放前期审核准备工作，计划发放租赁补贴650户，改建保障性租赁住房213套。
3、重点开展好房地产领域的信访热点问题处置工作，认真分析信访原因和源头，根据问题根源有针对性的开展工作。同时全面规范房地产中介行业，加大对房地产交易市场引导及检查力度，对一些严重违反房地产法律法规的行为必要时联系相关职能部门联合执法。
4、完善物业管理制度建设，根据新制定的《眉山市物业管理条例》相关规范，理顺物业管理关系；积极开展既有住宅增设电梯工作，不断改善居民居住条件；精心谋划，扎实推进我县创建第六届四川省文明城市创建工作。
5、对已收取购房户维修资金未缴存的房地产开发企业，下发催缴通知书，对催缴未果的企业报请执法部门，依法进行处罚。继续推进办证资金预缴存监管工作，打造办证资金预缴存监管系统，从源头规避办证预缴存资金挪用风险。
二、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县住房保障信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，住房保障支出。仁寿县住保中心2022年收支总预算10384.74万元,比2021年收支预算总数4466.791321万元，增加了5917.948679万元，主要原因是增加购房补贴和新冠疫情购房补贴数。
（一）收入预算
仁寿县住房保障信息中心2022年收入预算为10384.74万元，其中：一般公共预算拨款收入2384.74万元，占23%；政府性基金预算拨款收入8000万元，占77%。
（二）支出预算
仁寿县住房保障信息中心2022年支出预算10384.74万元，其中：基本支出893.74万元，项目支出9491万元。
三、财政拨款收支情况说明
仁寿县住房保障信息中心2022年财政拨款收支总预算为10384.74万元，比2021年财政拨款收支总预算增加了5917.948679万元，主要原因是增加购房补贴和新冠疫情购房补贴数。
收入包括：一般公共预算拨款收入2384.74万元；政府性基金预算拨款收入8000万元。支出包括：社会保障和就业支出69.43万元，卫生健康支出45.87万元，城乡社区支出10211.12万元，住房保障支出58.32万元。
四、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县住房保障信息中心2022年一般公共预算拨款收入2384.74万元，比2021年1675.554487万元，增加709.185513万元，主要是增加了老旧住房新增电梯补助款。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出69.43万元，卫生健康支出45.87万元，城乡社区支出10211.12万元，住房保障支出58.32万元。
具体情况为：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为69.43万元，主要用于单位养老保险缴费。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2022年预算数为45.87万元，主要用于医疗缴费。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为58.32万元，主要用于住房公积缴费。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）和城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2022年预算数为10211.12万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出；项目建设资金支出。
五、一般公共预算基本支出说明
仁寿县住房保障信息中心2022年一般公共预算基本支出893.74万元，其中：人员经费670.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费223.18万元，主要包括：办公费27万元，印刷费3万元，咨询费3万元，水费0.8万元，电费5万元，邮电费12万元，差旅费13万元，维修（护）费2万元，租赁费10万元，会议费0.9万元，培训费0.3万元，公务接待费0.85万元，劳务费8万元，工会经费27.08万元，其他交通费4.5万元，其他商品和服务支出105.75万元。
六、“三公”经费安排情况说明
仁寿县住房保障信息中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.85万元，其中：公务接待费0.85万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2021年减少0.3万元。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
仁寿县住房保障信息中心2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0.85 |
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0 |
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0 |
0.85 |
仁寿县住房保障信息中心 |
0.85 |
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0 |
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0 |
0.85 |
七、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县住房保障信息中心2022年政府性基金预算安排的收入和支出8000万元，主要用于老旧小区改造项目和购房补贴和新冠疫情购房补贴项目。
八、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县住房保障信息中心2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
九、其他重要事项说明
（一）运行经费情况
2022年仁寿县住房保障信息中心运行经费财政拨款预算为223.18万元，比2021年预算减少54.7万元，下降24.5%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
仁寿县住房保障信息中心政府采购计划3000万元，其中：、政府采购工程3000万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县住房保障信息中心单位没有公务用车车辆，2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.详细描述单位整体的绩效目标
2022年我中心严格按照预算编制通知和有关要求科学合理编制本部门预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制公用经费，按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算，压缩公业务费。2022年预算收支10384.74万元，其中：一般公共预算拨款收入2384.74万元，占23%；政府性基金预算拨款收入8000万元，占77%。
2.详细描述单位所有项目的绩效目标
2022年度，本部门单位实行绩效管理的项目9个，涉及预算9493万元，项目支出预算9493万元。（详见附表）
十、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十一、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
