仁寿县交通运输综合行政执法服务中心
2022年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
五、一般公共预算基本支出说明
六、“三公”经费安排情况说明
七、政府性基金预算收支情况说明
八、国有资本经营预算收支情况说明
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十、名词解释
十一、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
仁寿县交通运输综合行政执法服务中心（以下简称仁寿县交通执法中心）系仁寿县交通运输局下属部门，主要职能有：负责为县交通运输局行使公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等相关行政执法工作提供支持服务。单位设综合协调股、法治宣传股、运输服务股、路政服务股、行政执法服务一至五股9个机构。经县编办核定，仁寿县交通执法中心编制数共128人，其中行政编制0人，事业编制128人，现有在职人员118人，退休人员28人，临聘人员56人。
（二）2022年重点工作
1、队伍建设。健全组织机构建设，强化党建和意识形态工作。完善制度和机制建设，加强职工队伍管理。
2、运输服务。巩固客运“金通工程”到镇入村、真通实通，不新增客运未覆盖的村。引导客运业、邮政业共享互通，打造“金通工程天府交邮通”县、乡、村三级快递物流体系。履行运输安全监管，强化运输企业主体责任，夯实安全生产常态管理。
3、环保治理。巩固维修企业危废整治成果，规范维修业市场。继续推进以汪洋片区为重点的货运抛洒滴漏专项治理，防止道路扬尘反弹。督促货运企业落实货运车辆清理，按期淘汰排放不达标车辆。
4、疫情防控。抓细从业人员健康监测和疫苗注射，抓实旅客戴口罩、测体温、扫健康码、查行程码等“人防”措施，严格客运班车、包车、出租车和客运站场消杀，落实防疫设施、物资的配备和储备。严格交通站场、交通要道卡口执勤检查。
5、信访维稳。化解历史遗留问题，掌握客运货运、出租车行业动态，及时处置不稳定因素和苗头，不发生群体性事件。
6、农村公路。加强农村公路建设法规培训，提高执法队伍公路工程质监业务能力。做好文宫、大化、方家、珠嘉、青岗、怀仁等6个联系乡镇（街道办）乡、村道建设服务指导，完成县委制定的目标任务。
二、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县交通执法中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、交通运输支出。仁寿县交通执法中心2022年收支总预算1890.6万元，其中社会保险和就业收入124.72万元，卫生健康收入80.32万元，交通运输收入1580.35万元，住房保障收入104.76万元，比2021年收支预算总数增加59.84万元，主要原因是本年度县道路运输管理所、县公路路政管理大队、海事处、县公路工程质量监督管理站合并，人员和车辆增加，公用经费和车辆运行维护费增加。
（一）收入预算
仁寿县交通执法中心2022年收入预算为1890.6万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县交通执法中心2022年支出预算1890.16万元，其中：基本支出1710.16万元，项目支出180万元。
三、财政拨款收支情况说明
仁寿县交通执法中心2022年财政拨款收支总预算为1890.16万元，其中社会保险和就业支出124.72万元，卫生健康支出80.32万元，交通运输支出1580.35万元，住房保障支出104.76万元，比2021年收支预算总数增加59.84万元，主要原因是本年度县道路运输管理所、县公路路政管理大队、海事处、县公路工程质量监督管理站合并，人员和车辆增加，公用经费和车辆运行维护费增加。
收入全部为一般公共预算拨款收入。
四、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县交通执法中心2022年一般公共预算拨款收入1890.16万元，其中保险和就业支出124.72万元,卫生健康支出80.32万元，,交通运输支出1580.35万元，住房保障支出104.76万元，比2021年收支预算总数增加59.84万元，主要原因是本年度县道路运输管理所、县公路路政管理大队、海事处、县公路工程质量监督管理站合并，人员和车辆增加，公用经费和车辆运行维护费增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出124.72万元，占6.6%；卫生健康支出80.32万元，占4.25%；交通运输支出1580.35万元，占83.61；住房保障支出104.76万元，占5.54%。
具体情况为：
1.208（类）05（款）05（项）2022年预算数为124.72万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2、210（类）11（款）02（项）2022年预算数为80.32万元，主要用于：事业单位医疗保险。
3、214（类）01（款）12（项）2022年预算数为1580.35万元，主要用于：公路运输管理。
4、221（类）02（款）01（项）2022年预算数为104.76万元，主要用于：住房公积金。
五、一般公共预算基本支出说明
仁寿县交通执法中心2022年一般公共预算基本支出1710.16万元，其中：人员经费1300.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费410.09万元，主要包括：办公费30万元，印刷费3.5万元，咨询费1万元、水费1.3万元、电费10万元、邮电费10万元、差旅费96万元、维修（护）费5万元、会议费0.5万元、公务接待费0.5万元、培训费0.5万元、工会经费85.59万元、公务车运行维护费90.5万元、其他75.7万元.。
六、“三公”经费安排情况说明
仁寿县交通执法中心2022年“三公”经费财政拨款预算数101万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费100.5万元。2022年仁寿县交通执法中心年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2021年比上年增加28.8万元，增加40.28%，增加原因是公务接待减少，公务用车运行费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出100.5万元，比上年增加29.49万元，增加41.53%，增加原因是单位合并，车辆增加，费用增加；公务接待费支出0.5万元，比上年减少0.743万元，降低59.77%，减少原因是要求接待费减少。单位现有公务车辆12辆。2021年安排公务用车运行维护费100.5万元，用于12辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障我单位工作开展。
仁寿县交通执法中心 2022年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
101 |
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100.5 |
0.5 |
交通执法中心 |
101 |
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100.5 |
0.5 |
XXX（下属事业单位） |
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七、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县交通执法中心2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
八、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县交通执法中心2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县交通执法中心运行经费财政拨款预算为1890.16万元，比2021年收支预算总数增加59.84万元，主要原因是主要原因是本年度县道路运输管理所、县公路路政管理大队、海事处、县公路工程质量监督管理站合并，人员和车辆增加，公用经费和车辆运行维护费增加。。
（二）政府采购情况
因我单位将同路政、海事合并为仁寿县交通运输综合行政执法服务中心，其采购预算是按合并后的单位进行预算，2022年的政府采购计划105.84万元，其中：政府采购货物支出84.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支付21.25万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县交通执法中心共有公务用车车辆12辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1、整体的绩效目标。一是加强队伍建设，健全组织机构建设，强化党建和意识形态工作，完善制度和机制建设，加强职工队伍管理。二是搞好运输服务，巩固客运“金通工程”到镇入村、真通实通，不新增客运未覆盖的村，引导客运业、邮政业共享互通，打造“金通工程天府交邮通”县、乡、村三级快递物流体系，履行运输安全监管，强化运输企业主体责任，夯实安全生产常态管理。二是搞好环保治理，巩固维修企业危废整治成果，规范维修业市场，继续推进以汪洋片区为重点的货运抛洒滴漏专项治理，防止道路扬尘反弹，督促货运企业落实货运车辆清理，按期淘汰排放不达标车辆。四是抓好疫情防控，抓细从业人员健康监测和疫苗注射，抓实旅客戴口罩、测体温、扫健康码、查行程码等“人防”措施，严格客运班车、包车、出租车和客运站场消杀，落实防疫设施、物资的配备和储备。严格交通站场、交通要道卡口执勤检查。五是搞好信访维稳工作，化解历史遗留问题，掌握客运货运、出租车行业动态，及时处置不稳定因素和苗头，不发生群体性事件。六是加强农村公路监管，加强农村公路建设法规培训，提高执法队伍公路工程质监业务能力。做好文宫、大化、方家、珠嘉、青岗、怀仁等6个联系乡镇（街道办）乡、村道建设服务指导，完成县委制定的目标任务。七是完成上级领导交办的其他工作。
2、所有项目的绩效目标
2022年仁寿县交通执法中心有两个项目绩效目标，预算合计180万元。
1、后勤物业管理费30万元，主要用于2022年单位机关办公大楼物业相关支出，整体目标达到单位机关办公区域清洁、卫生，安保、物业管理规范。
2、治超清障专项经费150万元，主要用于公路治超清障，整体目标达到及时排除路障，防止公路污染，保障公路清洁、安全、畅通。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十一、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
