仁寿县财政投资评审中心
2022年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
五、一般公共预算基本支出说明
六、“三公”经费安排情况说明
七、政府性基金预算收支情况说明
八、国有资本经营预算收支情况说明
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十、名词解释
十一、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县财政投资评审中心职能简介
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县财政投资评审中心主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县财政投资评审中心，为县委或县政府组成部门。主要职能有：
1．对财政性资金投资项目的工程概算、预算和竣工决（结）算进行评估与审查。
2．为预算编审、预算执行服务，开展项目支出预算评审，为项目建设开展跟踪评价，为部门项目支出预算核定、安排提供依据。
3. 对财政性资金项目进行检查。
4. 在规定的时间内出具评审报告，对建设项目确定项目投资额。并说明审减（增）的原因，专项检查和评审部门预算编制按要求出具评审结果。
（二）仁寿县财政投资评审中心2022年重点工作
对全县财政性资金投资项目的工程概算、预算和竣工（结算进行评估与审查；为预算编审、预算执行服务，开展项目支出预算评审，为项目建设开展跟踪评价，为部门项目支出预算核定、安排提供依据；对财政性资金项目进行检查；在规定的时间内出具评审报告，对建设项目确定项目投资额。并说明审减（增）的原因，专项检查和评审部门预算编制按要求出具评审结果。
二、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县财政投资评审中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县财政投资评审中心2022年收支总预算101.68万元,比2021年收支预算总数增加11.7万元，主要原因是由于人员增加3人，增加基本支出21.7万元（根据工作安排，减少刚性基本项目支出10万元）。
（一）收入预算
仁寿县财政投资评审中心2022年收入预算为101.68万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县财政投资评审中心2022年支出预算101.68万元，其中：基本支出81.68万元，项目支出20万元。
三、财政拨款收支情况说明
仁寿县财政投资评审中心2022年财政拨款收支总预算为101.68万元，比2021年财政拨款收支总预算增加11.7万元，主要原因是由于人员增加3人，增加基本支出21.7万元（根据工作安排，减少刚性基本项目支出10万元）。
收入包括：一般公共预算拨款收入101.68万元。
支出包括：一般公共服务支出87.14万元，社保保障就业支出5.93万元，医疗保险费支出3.63万元，住房保障支出4.98万元。
四、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县财政投资评审中心2022年一般公共预算拨款收入101.68万元，比2021年增加21.7万元，主要原因是新增了工作人员3人，增加基本支出21.7万元（根据工作安排，减少刚性基本项目支出10万元）。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出87.14万元，占85.7%；社会保险和就业支出5.93万元，占5.83%；医疗保险费支出3.63万元，占3.57%；住房保障支出4.98万元，占4.9%。具体情况为：
1、201（类）06（款）99（项）2022年预算数为87.14万元，主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位，其他财政事务支出。
2、208（类）05（款）05（项）2022年预算数为5.93万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3、210（类）11（款）02（项）2022年预算数为3.63万元：主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
4、221（类）02（款）01（项）2022年预算数为4.98万元；主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、一般公共预算基本支出说明
仁寿县仁寿县财政投资评审中心2022年一般公共预算基本支出81.68万元，其中：人员经费51.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费29.74万元，主要包括：办公费2万元，水费0.4万元，电费0.9万元，电话费1.2万元，差旅费5万元，培训费0.3万元，公务接待费0.2万元，劳务费9.5万元，工会经费2.74万元，公务车运行费4.5万元，其他商品和服务费1万元，其他资本性支出费2万元。
六、“三公”经费安排情况说明
仁寿县财政投资评审中心2022年“三公”经费财政拨款预算数4.7万元，其中：公务接待0.2万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。
公务接待费与2021年持平。2022年公务接待费主要用于接待项目评审所发生的费用等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2021年减少1.2万元，减少原因是提倡节俭支出，节约财政开支。单位现有公务车辆1辆。2021年安排公务用车运行维护费5.7万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障中心评审项目具体工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
仁寿县财政投资评审中心2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
4.7
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4.5
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0.2
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仁寿县财政投资评审中心 |
4.7 |
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4.5 |
0.2 |
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七、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县财政投资评审中心2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
八、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县财政投资评审中心2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县财政投资评审中心的机关运行经费财政拨款预算为29.74万元，比2021年预算增加11.68万元，增加64%。主要原因是新增了工作人员3人，增加基本支出21.7万元（根据工作安排，减少刚性基本项目支出10万元）。
（二）政府采购情况
仁寿县财政投资评审中心2022年政府采购计划5.5万元，其中：政府采购货物支出5.5万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县财政投资评审中心有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1. 2022年度，本部门共预算资金101.68万元，总体目标是保证本部门所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。
2. 2022年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个20万元，为财评专项经费项目，具体绩效目标详见附件6表。
十、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十一、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
