仁寿县公园管理处
2022年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
负责制定内部的相关管理规定及目标管理责任；为市民提供优美、整洁、安全的休闲娱乐场所和优质的服务，丰富人民群众的业余文化生活；负责对园内绿地的养护管理；负责对园内的油路、水面进行清扫保洁；负责对园内的园林设施进行维护保养；按照管理和服务的行业化、社会化、标准化的要求，实施合同化管理。
（二）2022年重点工作
1.继续加强全体职工的思想教育，提高职工的思想觉悟和行为修养，严格各项规章制度的落实，发挥职工的工作积极性。
2.继续搞好公园的日常管理工作。着重抓好夏季和秋季防汛工作，做好公园防火工作和节假日工作。
3.继续抓好公园的市政设施的维护工作。加强对公园内道路、广场、健身器材、休闲亭、木椅、栏杆的日常维护维修。计划2022年继续配合“两山一河”项目打造计划，对天仁公园、飞泉公园提升改造；拟在2022年上半年对中央水体公园庭院灯进行更换；拟在2022年下半年对包家河公园A、B区路段安装监控等相关设备。
4.继续做好卫生监督管理工作。与卫生承包商的联系工作，搞好公园的日常保洁工作，清除卫生死角和绿地内枯叶；及时清理仁寿城市公园用水管理站渠道内的白色垃圾工作。
5.做好与县市政园林管理综合服务中心和县路灯管理所的联系工作，搞好公园内的绿化、路灯工作。
6.参观学习其他地区关于公园管理方面的先进理念和方式，提升公园管理模式，更优的完善公园各项制度，更快的提升公园管理人员整体素质，更好的管理城区各公园，给市民游客提供更佳的公园环境。
7.做好上级迎检和接待工作。对单位2022年重点工作进行描述。
二、预算单位构成
内设机构数量一个，属于财政补助事业（差额拨款）单位。内设处长一名。当年无变化。
三、收支预算说明
（一）收入预算
仁寿县公园管理处2022年收入预算为251.51万元，一般公共预算拨款收入251.51万元，占100%。
（二）支出预算
仁寿县公园管理处2022年支出预算251.51万元，基本支出251.51万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县公园管理处2022年财政拨款收支总预算为251.51万元，比2021年财政拨款收支总预算增加162.87万元，主要原因是在编人员公用经费按全额拨款单位预算和临聘人员经费由财政直接预算到单位，比上年度增加183.74%。
一般公共预算拨款收入251.51万元。支出包括：社会保障和就业支出7.69万元，卫生健康支出4.9万元，城乡社区支出232.47万元，住房保障支出6.46万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县公园管理处2022年一般公共预算拨款收入251.51万元，比2021年增加162.87万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出7.69万元，占3.05%；卫生健康支出4.9万元，占1.95%；城乡社区支出232.47万元，占92.43%；住房保障支出6.46万元，占2.57%。
具体情况为：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为7.69万元，事业单位养老保险缴费。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为4.9万元，职工医疗缴费。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为6.46万元，主要用于住房公积缴费。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为232.47万元，主要用于职工缴费和临聘人员工资福利支出和商品服务支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县公园管理处2022年一般公共预算基本支出251.51万元，其中：人员经费 222.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费28.96万元，主要包括：工会经费0.96万元，办公费3万元，差旅费5万元，其他商品和服务支出20万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县公园管理处2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县公园管理处2022年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县公园管理处2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县公园管理处2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
仁寿县公园管理处2022年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。
其他有关说明内容：无。
（二）政府采购情况
仁寿县公园管理处2022年政府采购计划0万元。
（三）国有资产占用情况
仁寿县公园管理处公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.详细描述单位整体的绩效目标
2022年我单位严格按照预算编制通知和有关要求科学合理编制本部门预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制公用经费，按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算，压缩公业务费。2022年预算收支251.51万元，其中：一般公共预算拨款收入251.51万元，占100%。
2.详细描述单位所有项目的绩效目标。
本单位单位实行绩效管理的项目0个，共涉及预算0万元，项目支出预算0万元。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
