仁寿县城建档案室
2022年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
负责全县城建档案的管理并提供服务
（二）城建档案室2022年重点工作。
1.2022年我室接收工程项目38个。
2.严格按“八防”要求做好库存档案保管保护工作，2022年准备做好馆内防虫处理3次，做好温湿度调节和登记工作。
3.认真做好档案查询利用工作。
4.对档案接收程序及流程进一步优化，精简办事流程，节约企业办事时间和成本。根据新规范对档案移交清单及时进行修改更新并公布给在建项目和建设施工单位。
5.积极配合行政审批局开展一体化工作，所有竣备项目均按照一体化平台要求进行线上办理。
6.有序开展库存档案数字化加工工作。
二、预算单位构成
内设机构数量一个，属于财政补助事业（差额拨款）单位。内设主任一名。当年无变化。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县城建档案室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，住房保障支出。仁寿县城建档案室2022年收支总预算47.01万元,比2021年收支预算总数增加26.75万元，主要原因是增加档案数字化项目经费。
（一）收入预算
仁寿县城建档案室2022年收入预算为47.01万元，其中：一般公共预算拨款收入47.01万元，占100%。
（二）支出预算
仁寿县城建档案室2022年支出预算47.01万元，其中：基本支出26.85万元，项目支出20.16万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县城建档案室2022年财政拨款收支总预算为47.01万元，比2021年财政拨款收支总预算增加26.75万元，主要原因是增加档案数字化项目经费。
收入包括：一般公共预算拨款收入26.85万元，数字化项目拨款收入20.16万元。支出包括：社会保障和就业支出2.17万元，卫生健康支出1.92万元，城乡社区支出41.11万元，住房保障支出1.82万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县城建档案室2022年一般公共预算拨款收入47.01万元，比2021年增加26.75万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出2.17万元，占4.62%；卫生健康支出1.92万元，占4.08%；城乡社区支出41.11万元，占87.45%；住房保障支出1.82万元，占3.87%。
具体情况为：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为2.17万元，主要用于单位养老保险缴费。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为1.92万元，主要用于医疗缴费。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为1.82万元，主要用于住房公积缴费。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为20.82万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2022年预算数为20.16万元，主要用于档案数字化项目建设资金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县城建档案室2022年一般公共预算基本支出47.01万元，其中：人员经费19.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费7.27万元，主要包括：工会经费0.27万元，办公费5万元，电费1万元，差旅费0.5万元，其他商品和服务支出0.5万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县城建档案室2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元.
仁寿县城建档案室2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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XXX |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县城建档案室2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县城建档案室没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县城建档案室的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2022年无采购计划。
（四）项目绩效目标设置情况
1.详细描述单位整体的绩效目标
2022年我单位严格按照预算编制通知和有关要求科学合理编制本部门预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制公用经费，按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算，压缩公业务费。2022年预算收支47.01万元，其中：一般公共预算拨款收入47.01万元，占100%。
2.详细描述单位所有项目的绩效目标
2022年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算20.16万元，项目支出预算20.16万元，详见附件。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
