仁寿县市政园林管理综合服务中心
2022年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
城市园林绿化的建设和管护工作
（二）2022年重点工作
持续推进四季见花工作，投入资金约950万元实施
城区四季见花和大化至城区段四季见花项目，2021年共完成500万余株鲜花栽植。完成绿化建设项目6个。完成仁寿大道斜坡绿化安装喷淋设施项目。完成大化垃圾场绿化改造项目。实施城区古树名木抢救复壮项目，完成16株名木古树的清腐、支撑、保护工作。实施城区6200株行道树整形修剪工作，目前已完成3286株。实施城区行道树补植，共补植110株。实施1.1万m2城区空闲地绿化打造。积极谋划2022年绿化项目。完成2022年四季见花项目采购前期工作，完成农药化肥、小工具采购、行道树刷白及保险等项目前期工作。今年共申报省级园林式单位4个，园林村1个，园林小区4个。做好“一镇一园”工作，确保完成市上下达的“百园之市”工作任务。今年建成5个，累计建成13个乡镇公园。完成天府仁寿大道中侧分带、怀仁大道除乔木外的绿化移交工作。完成城区段50米斜坡绿化工程量移交前准备工作，拟于2021年1月14号移交。指导鑫城公司完成街心花园、怀仁大道、陵州路下段绿化整改问题；督查指导采悦、街道办完成对“天府竹海、花漾仁寿”项目的整改，及时补植病株、死株共计1.4万余株。开展园林绿地专项审查工作，完成北辰仁寿龙熙台项目湿地公园景观施工绿化审查工作。积极配合开展创文工作。共开展5次包保工作，完成包保社区创特公寓、上城南苑二期绿化修剪、除草共计600余㎡，清理小区绿化带内垃圾3车。
牵头完成春季植树造林任务，安排50余人，栽植大叶女贞300株，20余亩。
二、预算单位构成
内设机构数量一个，属于财政补助事业单位。内设主任一名，副主任2名，当年无变化。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县市政园林管理综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，住房保障支出。仁寿县市政园林管理综合服务中心2022年收支总预算575.12万元,比2021年收支预算总数增加185.4万元，主要原因是临聘人员经费由财政预算直接拨付。
（一）收入预算
仁寿县市政园林管理综合服务中心2022年收入预算为575.12万元，其中：一般公共预算拨款收入575.12万元，占100%。
（二）支出预算
仁寿县市政园林管理综合服务中心2022年支出预算575.12万元，其中：基本支出539.12万元，项目支出36万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县市政园林管理综合服务中心2022年财政拨款收支总预算为575.12万元，比2021年财政拨款收支总预算增加185.4万元，主要原因是临聘人员经费由财政预算拨付.
收入包括：一般公共预算拨款收入575.12万元。支出包括：社会保障和就业支出21.77万元，卫生健康支出13.53万元，城乡社区支出521.52万元，住房保障支出18.29万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县市政园林管理综合服务中心2022年一般公共预算拨款收入575.12万元，比2021年增加185.4万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出21.77万元，占3.79%；卫生健康支出13.53万元，占2.35%；城乡社区支出521.52万元，占90.68%；住房保障支出18.29万元，占3.18%。
具体情况为：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为21.77万元，主要用于事业单位养老保险缴费。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2022年预算数为13.53万元，主要用于单位医疗缴费。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为18.29万元，主要用于住房公积缴费。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）2022年预算数为521.52万元，主要用于单位工资福利支出和商品服务支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县市政园林管理综合服务中心2022年一般公共预算基本支出575.12万元，其中：人员经费459.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费79.72万元，主要包括：差旅费5万元，专用燃料费32万元，办公费5万元，公务接待费1万元，工会经费25.72万元，其他商品和服务支出11万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县市政园林管理综合服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元。2022年年初单位预算暂不编列公务用车购置及运行维护费，因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2021年增加1万元。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
仁寿县市政园林管理综合服务中心
2021年“三公经费”预算情况表
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单位:万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
1 |
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1 |
仁寿县市政园林管理综合服务中心 |
1 |
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1 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县市政园林管理综合服务中心2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县市政园林管理综合服务中心2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县市政园林管理综合服务中心没有机关运行经费预算。
（二）政府采购情况
仁寿县市政园林管理综合服务中心单位政府采购计划0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.详细描述单位整体的绩效目标
2022年我中心严格按照预算编制通知和有关要求科学合理编制本部门预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制公用经费，按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算，压缩公业务费。2022年预算收支575.12万元，其中：一般公共预算拨款收入575.12万元，占100%。
2、详细描述单位所有项目的绩效目标
2022年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
