仁寿县公安局交通警察大队
2022年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
五、一般公共预算基本支出说明
六、“三公”经费安排情况说明
七、政府性基金预算收支情况说明
八、国有资本经营预算收支情况说明
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十、名词解释
十一、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县公安局交通警察大队主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县公安局交通管理大队，隶属于仁寿县公安局。主要职能有：
1、贯彻执行县委县政府和公安机关道路交通管理政策法律规章等；
2、维护管理全县道路交通秩序，依法纠正、处罚各类道路交通违法行为；
3、开展道路交通事故预防工作，处理道路交通事故；
4、全县机动车注册、变更登记以及驾驶员管理工作；
5、开展道路交通安全宣传教育工作。
(二）仁寿县公安局交通警察大队2022年重点工作
1、维护管理全县道路交通秩序，依法纠正、处罚各类道路交通违法行为；
2、开展道路交通事故预防工作，处理道路交通事故；
3、全县机动车注册、变更登记以及驾驶员管理工作；
4、开展道路交通安全宣传教育工作。
二、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县公安局交通警察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、住房保障支出。仁寿县公安局交通警察大队机关2022年收支总6791.87万元,比2021年收支预算总数增加1621.16万元，主要原因是根据工作安排，新增电子眼红绿等建设维护服务、标志标牌安装维护等交安基础设施建设项目及车管所专用号牌、司法鉴定服务等刚性基本项目支出1621.16万元纳入年初预算，往年未纳入年初预算。
（一）收入预算
仁寿县公安局交通警察大队2022年收入预算为6791.87万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县公安局交通警察大队2022年支出预算6791.87万元，其中：基本支出3500.67万元，项目支出3291.2万元。
三、财政拨款收支情况说明
仁寿县公安局交通警察大队机关2022年财政拨款收支总预算为6791.87万元比2021年财政拨款收支总预算增加1621.16万元，主要原因是增加1621.16万元，主要原因是根据工作安排，新增电子眼红绿等建设维护服务、标志标牌安装维护等交安基础设施建设项目及车管所专用号牌、司法鉴定服务等刚性基本项目支出1621.16万元纳入年初预算，往年未纳入年初预算。
收入全部为一般公共预算拨款收入6791.87万元。支出包括：公共安全支出6311.52万元，社会保障和就业支出193.29万元，卫生健康支出124.69万元，住房保障支出162.37万元。
四、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县公安局交通警察大队2022年一般公共预算拨款收入6791.87万元，比2021年增加1621.16万元，主要原因是是根据工作安排，新增电子眼红绿等建设维护服务、标志标牌安装维护等交安基础设施建设项目及车管所专用号牌、司法鉴定服务等刚性基本项目支出1621.16万元纳入年初预算。
（二）一般公共预算当年支出情况
公共安全支出6311.52万元，占92.9%；社会保障和就业支出193.29万元，占2.8%；卫生健康支出124.69万元，占1.8%；住房保障支出162.37万元，占2.4%。
具体情况为：
1. 204（类）02（款）01（项）2022年预算数为24万元，主要用于：后勤物业管理专项经费，解决保安、保洁等人员经费。
2.204（类）02（款）21（项）2022年预算数为6287.52万元，主要用于：人员工资、绩效等人员工资福利支出；办公费、印刷费、维修维护费等公用经费支出及车管所专用号牌、司法鉴定服务等刚性基本项目支出。
3.208（类）05（款）05（项）2022年预算数为193.29万元，主要用于养老保险费用支出。
4.210（类）11（款）01（项）2022年预算数为124.69万元，主要用于医疗保险支出。
5.221（类）02（款）01（项）2022年预算数为162.37万元，主要用于：住房公积金缴纳。
五、一般公共预算基本支出说明
仁寿县公安局交通警察大队2022年一般公共预算基本支出3500.67万元，其中：人员经费2901.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费599.25万元，主要包括：办公费60万元，其他办公费60万元，印刷费10万元，咨询费5万元，水费15万元，电费20万元，邮电费50万元，物业管理费40万元，差旅费50万元，维修（护）费60万元，租赁费30万元，会议费2万元，培训费2万元，公务接待费3万元，专用材料费20万元，被装购置费10万元，劳务费10万元，工会经费24.16万元，公务用车运行维护费20万元，其他交通费77.09万元，其他商品与服务支出71万元，其他资本性支出20万元。
六、“三公”经费安排情况说明
仁寿县公安局交通警察大队2022年“三公”经费财政拨款预算数23万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费20万元。2022年仁寿县公安局交通警察大队年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2021年增加1.5万元，增加是因为专项整治活动增加，预计增加接待批次及人数。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2021年减少80万元，减少原因主要是我单位2022年执法车辆大部分为新车，油耗、维修等支出减少，且往年部分公务用车购置及运行维护费在上级补助的政法转移经费中支出。单位现有公务车辆20辆。2021年安排公务用车运行维护费100万元，用于20辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及16个下属中队工作开展。
仁寿县公安局交通警察大队2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
101.5 |
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100 |
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100 |
1.5 |
仁寿县公安局交通警察大队（机关） |
101.5 |
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100 |
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100 |
1.5 |
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七、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县公安局交通警察大队2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
八、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县公安局交通警察大队2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县公安局交通警察大队除本级外，下设1个车管所和15个中队，共16个部门的机关运行经费财政拨款预算为599.25万元，比2021年预算增加23.35万元，增加4.05%。主要原因是财政体制变化，增加了县级部门公共财力运行补助经费63.5万元。按去年财政体制计算，2022年实际机关运行经费减少40.15万元。按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
仁寿县公安局交通警察大队2022年公用经费采购办公桌椅、文件柜、空调等货物41.7万元；采购货物类项目2个，涉及预算156万；采购服务类项目4个，涉及预算700万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县公安局交通警察大队有公务用车20辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1、2022年度，本单位共预算资金6791.87万元，总体目标是保证本单位所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。
2、2022年度，本单位项目21个，实行绩效管理的项目20个，涉及预算3267.2万元，项目支出预算3267.2万元。
（1）道路交通整治办专项经费：整体目标是进一步加强超限超载车辆查处，维护道路交通安全畅通。
（2）车管所自助设备购置：整体目标是进一步贯彻落实便民服务宗旨，24小时方便群众办理车驾管业务，提高群众满意度。
（3）拖车租赁服务：整体目标是协助县城区违法车辆的管理，维护道路交通安全畅通。
（4）事故车辆停车租赁：整体目标是为了方便公安交通工作的管理，在中队辖区内主要场镇设立交通事故车辆的停车场，进一步完善交通管理基础设施建设。
（5）交通违法涉案车辆停车场租赁服务：整体目标是主要针对城区内查处乱停乱放、僵尸车等影响市容市貌的车辆的停放，更好地为建设文明城市服好务。
（6）违停一期：整体目标是违停抓拍系统一期，进一步保障道路交通秩序畅通。
（7）违停二期：整体目标是违停抓拍系统一期，进一步保障道路交通秩序畅通。
（8）仁寿大道与仁寿一中北校区大门外路口增设红绿灯（一次性）：整体目标是进一步加强城市道路建设，保障学生出行安全，减少该重点路段交通事故的发生。
（9）城区交通信号灯及电子警察维修完善建设项目（旧城改造多杆合一）：整体目标是进一步打造文明城市，提高城市建设统一步伐，提升市容市貌。
（10）购买司法鉴定服务：整体目标是对交通事故车辆检验，包含车辆常规检验、车速鉴定、痕迹鉴定、事故成因分析、车辆属性鉴定等。
（11）文明交通劝导员服务：整体目标是聘用100名文明交通劝导员在路口协助交通管理部门劝导行人、非机动车不文明行为。
（12）黑龙滩等乡镇建设道路交通安全设施（一次性）：整体目标是进一步完善黑龙滩、钟祥等乡镇的交安设施，增设护栏、标牌等交安基础设施一批。
（13）电子眼设备运维服务及控制系统维修：整体目标是加强交通违法行为的打击力度，进一步减少超速超员等违法行为，维护社会道路的安全有序。
（14）斑马线智能提示灯设计安装维护服务：整体目标是进一步加强城市道路建设，保障行人出行安全，减少该重点路段交通事故的发生。
（15）全县标示标牌运维服务及零星交通管制牌制作：整体目标是加强全县交安基础设施建设，减少道路交通事故的发生。
（16）全县道路交通信号灯及电警设备点位租赁数据专项采购：整体目标是进一步打造智慧型交通，更好打击各类交通违法行为。
（17）标线施划和清除服务：整体目标是加强全县交安基础设施建设，减少道路交通事故的发生。
（18）护栏设计安装维护：整体目标是加强全县交安基础设施建设，减少道路交通事故的发生。
（19）机动车号牌拆卸、安装、制作及配送：整体目标是为了更好的方便群众，认真贯彻落实便民措施，让群众一次办、一趟办，提高群众满意度。
（20）3+3事故调解专项经费：整体目标是进一步提高交通事故调解率，提高群众满意度。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十一、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
