仁寿县看守所
2022年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
五、一般公共预算基本支出说明
六、“三公”经费安排情况说明
七、政府性基金预算收支情况说明
八、国有资本经营预算收支情况说明
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十、名词解释
十一、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介。
看守所的任务是依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。坚持严密看管与教育相结合的方针，坚持依法管理、严格管理、科学管理和文明管理，保障人犯的合法权益。
（二）仁寿县看守所2022年重点工作。
仁寿县看守所依据国家法律对被羁押的在押人员实行武装警戒看守，保障安全，对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；保障侦查、起诉、和审判工作的顺利进行，整理在押人员档案及资料，完成防疫及监所安全方面等工作。
二、收支预算说明
仁寿县看守所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入1528.86万元;支出包括：公共安全支出1360.86万元、社会保障和就业支出68.53万元、卫生健康支出41.98万元、住房保障支出57.57万元。仁寿县看守所2022年收支总预算比2021年收支预算总数增加1528.86万元，主要原因是2021年看守所在主管局公开，今年仁寿县看守所单独公开。
（一）收入预算
仁寿县看守所2022年收入预算为1528.86万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县看守所2022年支出预算1528.86万元，其中：基本支出1077.86万元，项目支出451万元。
三、财政拨款收支情况说明
仁寿县看守所2022年财政拨款收支总预算为1528.86万元，全部为一般公共预算拨款收入;支出包括：公共安全支出1360.86万元、社会保障和就业支出68.53万元、卫生健康支出41.98万元、住房保障支出57.57万元。仁寿县看守所2022年收支总预算比2021年收支预算总数增加1528.86万元，主要原因是2021年看守所在主管局公开，今年仁寿县看守所单独公开。
四、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县看守所2022年一般公共预算拨款收入1528.86万元，比2021年增加1528.86万元，主要原因是2021年看守所在主管局公开，今年仁寿县看守所单独公开。
（二）一般公共预算当年支出情况
公共安全支出1360.86万元，占89%；社会保险和就业支出68.53万元，占4%；住房保障支出57.57万元，占3%；卫生健康支出41.98万元，占2%。
五、一般公共预算基本支出说明
仁寿县看守所2022年一般公共预算基本支出1077.86万元，其中：人员经费849.84万元，主要包括：基本工资172.96万元、津贴补贴192.57万元、奖金11.53万元、绩效工资25.31万元、社会保险缴费68.53万元、医疗保险缴费41.98万元、其他社会保障缴费3.85万元、工伤保险1.28万元、失业保险2.57万元、住房公积金57.57万元、其他工资福利支出（编外聘用人员工资）275.55万元等支出。公用经费228.02万元，主要包括：商品和服务支出199.57万元、办公费2万元、其他办公费2万元，印刷费1.5万元，电费5.5万元等费。
六、“三公”经费安排情况说明
仁寿县看守所2022年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费与2021年持平。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2021年增加9万元，增加9万元，增加100%。单位现有公务车辆2辆。2022年安排公务用车运行维护费9万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位公务活动，执法执勤等工作开展。
仁寿县看守所2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
9 |
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9 |
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9 |
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仁寿县看守所 |
9 |
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9 |
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9 |
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七、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县看守所2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
八、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县看守所2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县看守所的机关运行经费财政拨款预算为193.5万元，比2021年预算增加193.5万元，上升100%。主要原因是2021年看守所在主管局公开，今年仁寿县看守所单独公开。
（二）政府采购情况
仁寿县看守所2022年政府采购计划42.15万元，其中：政府采购货物支出6.15万元，政府采购服务支出36万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县看守所有公务用车2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1、2022年度，本单位共预算资金1528.86万元，总体目标是保证本单位所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。
2、2022年度，本单位项目共3个，预算451万元。
(1)羁押场所经费:为了看守所正常运行，各项工作正常开展，顺利的完成各项任务。
(2)在押人员生活补助:为保证在押人员在诉讼阶段正常进行，确保在看守所阶段的生活，医疗能够得到保障。
(3)医院派驻看守所医生经费:为保障在押人员的身心健康特设看守所医疗机构。
十、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十一、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
