仁寿县社会保险事业管理中心
2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县社会保险事业管理中心基本工作职能
（二）仁寿县社会保险事业管理中心2022年重点工作
二、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
五、一般公共预算基本支出说明
六、“三公”经费安排情况说明
七、政府性基金预算收支情况说明
八、国有资本经营预算收支情况说明
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十、名词解释
十一、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出预算表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出预算表》
（十三）《国有资本经营预算支出预算表》
（十四）《项目支出绩效表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县社会保险事业管理中心基本工作职能
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县社会保险事业管理中心主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县社会保险事业管理中心，为县委或县政府组成部门。本单位主要负责全县居民社会事业养老保险基金的征缴、存储和增值；负责参保资料的统计、整理和归档；符合领取养老金条件的参保人员领取资格的审查、认证和养老金的拨付等工作。
（二）仁寿县社会保险事业管理中心2022年重点工作
我单位2022年重点在于：1、保障被征地农民养老保险财政代缴和生活补贴发放工作的顺利运行。2、保障城乡居民基本养老保险个人缴费补贴及丧葬费补贴发放工作的正常开展。3、保障特困人员、重残和独生子女伤残死亡家庭夫妻、低保对象和相对贫困人员合计63721人的城乡居民养老保险代缴工作任务高效有序的完成。
二、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县社会保险事业管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入，无其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县社会保险事业管理中心2022年收支总预算886.11万元,比2021年收支预算总数减少136.63万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县社会保险事业管理中心2022年收入预算为886.11万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县社会保险事业管理中心2022年支出预算886.11万元，其中：基本支出855.11万元，项目支出31万元。
三、财政拨款收支情况说明
仁寿县社会保险事业管理中心2022年财政拨款收支总预算为886.11万元，比2021年财政拨款收支总预算减少136.63万元，主要原因是继续压减一般性支出。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社保保障就业支出781.17万元，卫生健康支出45.61万元，住房保障支出59.32万元。
四、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县社会保险事业管理中心2022年一般公共预算拨款收入886.11万元，比2021年减少66.63万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出781.17万元，占88.16%；卫生健康支出45.61万元，占5.15%；住房保障支出59.32万元，占6.69%。
具体情况为：
1. 208（类）01（款）09（项）社会保险经办机构2022年预算数为710.55万元，主要用于：单位日常运转支出。
2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为70.62万元，主要用于：单位职工养老保险缴纳。
3.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2022年预算数为45.61万元，主要用于：单位职工医疗保险缴纳。
4.221（类）02（款）01（项）住房公积金2022年预算数为59.32万元，主要用于：单位职工住房公积金缴纳。
五、一般公共预算基本支出说明
仁寿县社会保险事业管理中心2022年一般公共预算基本支出855.11万元，其中：人员经费597.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费257.17万元，主要包括：办公费20.1万元，印刷费1万元，咨询费1万元，水费0.62万元，电费7.5万元，邮电费11.5万元，维护费6万元，租赁费2.08万元，会议费0.4万元，培训费3.5万元，公务接待费0.7万元，差旅费20万元，工会经费36.83万元，其他交通费用10万元，其他商品和服务支出90万元，其他生活补助8万元，其他对个人和家庭的补助14万元，公务交通补贴23.94万元。
仁寿县社会保险事业管理中心2022年一般公共预算项目支出31万元，全为公用经费。其中：办公费0.3万元，食堂生活费10万元，劳务费9万元，其他商品和服务支出11.7万元。
六、“三公”经费安排情况说明
仁寿县社会保险事业管理中心 2022年“三公”经费财政拨款预算数0.7万元，其中：公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费和2021年持平。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费和2021年增加持平。单位现有公务车辆0辆。2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县社会保险事业管理中心 2022年“三公经费”预算情况表
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0.7 |
|
|
|
|
0.7 |
仁寿县社会保险事业管理中心 |
0.7 |
|
|
|
|
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县社会保险事业管理中心2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
2022年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
八、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县社会保险事业管理中心2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县社会保险事业管理中心的机关运行经费财政拨款预算为257.17万元，比2021年预算增加73.81万元，增加28.7%。主要原因是2021预算人数为62人，2022年预算人数为68人，人员增加6人。
（二）政府采购情况
2022年无政府采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县社会保险事业管理中心有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1. 2022年度，本单位共预算资金886.11万元，总体目标是保证本单位所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。
2. 2022年度，本单位2022年无项目开展绩效评价。
十、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十一、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出预算表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出预算表》
（十三）《国有资本经营预算支出预算表》
（十四）《项目支出绩效表》
