仁寿县科技和信息化服务中心
2022年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
经十三届县委第167次常委会（扩大）会议审定，仁寿县科技和信息化服务中心的主要职责是：负责为推进全县业企业技术创新体系建设提供服务；负责指导企业信息化和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享；协助相关部门做好工业招商引资项目的相关服务工作。
（二）机构设置情况和人员情况
机构情况:仁寿县科技和信息化服务中心共有机构1个，属于事业单位。
仁寿县科技和信息化服务中心年初人数10人，其中：主任1名，副主任1名，均属事业人员。
（三）2022年重点工作
1、做好招商引资工作。严格把关制造业项目准入标准，全年确保完成工业项目到位资金12亿元，新签约工业项目协议金额90亿元，其中重大项目2个。力争完成外资到位资金600万美元。
2、做好企业服务工作。做好招引企业落地服务，为企业做好政策宣传、困难收集、解决等工作，提升服务企业水平。
二、部门预算单位构成
仁寿县科技和信息化服务中心共有机构1个，无下属单位，为全额拨款的事业单位。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县科技和信息化服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县科技和信息化服务中心2022年收支总预算847.10万元,比2021年收支预算总数减少456.50万元，主要原因减少了阶段性对招引企业的奖励资金。
（一）收入预算
仁寿县科技和信息化服务中心2022年收入预算为847.10万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县科技和信息化服务中心2022年支出预算847.10万元，其中：基本支出174.10万元，项目支出673万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县科技和信息化服务中心2022年财政拨款收支总预算为847.10万元，比2021年财政拨款收支总预算减少456.50万元，主要原因减少了阶段性对招引企业的奖励资金。收入全部为一般公共预算拨款收入包括：一般公共预算拨款收入847.10万元。支出包括：一般公共服务支出813.53万元，社保保障就业支出13.69万元，卫生健康支出8.38万元，住房保障支出11.50万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县科技和信息化服务中心2022年一般公共预算拨款收入847.10万元，比2021年财政拨款收支总预算减少456.50万元，主要原因减少了阶段性对招引企业的奖励资金
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出813.53万元，占96.04%；社会保障和就业支出13.69万元，占1.68%；住房保障支出11.50万元，占1.41%;卫生健康支出8.38万元,占0.87%。
具体情况为：
1.一般公共服务支出（201）：发展与改革事务（04）中事业运行（50）2022年预算数为440.53万元，主要用于职工工资及招商运行开支。
2.一般公共服务支出（201）：发展与改革事务（04）中事业运行（99）2022年预算数为373万元,主要是用于企业招商专项支出。
3.卫生健康支出(210):行政事业单位医疗保险(02) 2022年预算数为8.38万元,主要用于职工医疗保险缴纳支出.
6.住房保障支出(221):住房与改革支出(02)住房公积金(01)2022年预算数为11.50万元,主要用于职工住房公积金缴费支出.
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县科技和信息化服务中心2022年一般公共预算基本支出174.10万元，其中：人员经费119.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费54.21万元，主要包括：办公费9万元，印刷费6万元，委托业务2万元，邮电费2.5万元，差旅费6万元，维修费2万元，租赁费4万元，会议费0.5万元，培训费0.1万元，公务接待费0.5万元，劳务费2万元，其他交通费3万元，其他商品和服务等16.61万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县科技和信息化服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.50万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年仁寿县科技和信息化服务中心2022年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2021年增加12.65万元，增加的原因：单位职工人数的增加及2022年人均公务经费预算增加。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2021年持平。单位现有公务车辆0辆。2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出为0万元。
仁寿县科技和信息化服务中心2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0.5 |
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0.5 |
仁寿县科技和信息化服务中心 |
0.5 |
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0.5 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县科技和信息化服务中心2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县科技和信息化服务中心2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县科技和信息化服务中心事业单位的运行经费财政拨款预算为174.10万元，比2021年预算增加20.50万元，增加率13%，增加的原因：单位职工人数的增加及2022年人均公务经费预算增加。
（二）政府采购情况
仁寿县科技和信息化服务中心2022年无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县科技和信息化服务中心共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.2022年度，仁寿县科技和信息化服务中心一般公共预算财政资金847.10万元。总体目标是保证本单位的正常运行稳定持续发展。
2.2022年项目整体从三个方面设置绩效目标，分别为项目产出指标、效益指标及满意度指标。其中，产出指标分别从项目执行时效、项目执行成本及项目执行效果进行考核，详见附表十四。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
