仁寿县疾病预防控制中心
2022年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
五、一般公共预算基本支出说明
六、“三公”经费安排情况说明
七、政府性基金预算收支情况说明
八、国有资本经营预算收支情况说明
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十、名词解释
十一、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出预算表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出预算表》
（十三）《国有资本经营预算支出预算表》
（十四）《项目支出绩效表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县疾病预防控制中心职能简介
仁寿县疾病预防控制中心属县财政全额拨款的公益一类事业单位，承担着全县公共卫生领域许多具体业务管理工作，依据有关卫生法律、法规，在公共卫生、医疗保健等领域，开展全县急慢性传染病防治、计划免疫、卫生监测、卫生检验、健康教育、预防保健、突发公共卫生事件应急处理及后勤保障等工作。
（二）仁寿县疾病预防控制中心2022年重点工作
主要开展新冠肺炎疫情防控、健康教育与健康促进、疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价及技术管理与应用研究指导等重点工作。
二、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：疾病预防控制机构、社会保障和就业支出、住房保障支出、重大公共卫生服务、其它公共卫生支出。仁寿县疾病预防控制中心2022年收支总预算2269.8万元,比2021年收支预算总数减少1776.4万元，主要原因是继续压减一般性支出和减少新冠病毒相关经费支出。
（一）收入预算
仁寿县疾病预防控制中心2022年收入预算为2269.8万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县疾病预防控制中心2022年支出预算2269.8万元，其中：基本支出1650.2万元，项目支出619.6万元。
三、财政拨款收支情况说明
仁寿县疾病预防控制中心2022年财政拨款收支总预算为2269.8万元，比2021年财政拨款收支总预算减少1776.4万元，主要原因是继续压减一般性支出和减少新冠病毒防控相关经费支出。收入全部为一般公共预算拨款收入。
四、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县疾病预防控制中心2022年一般公共预算拨款收入2269.8万元，比2021年财政拨款收支总预算减少1776.4万元，主要原因是继续压减一般性支出和减少新冠病毒防控相关经费支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
疾病预防控制机构支出1419.5万元，占62.5%；社会保障和就业支出138.3万元，占6.1%；事业单位医疗支出96.3万元，占4.2%；住房保障支出116.1万元，占5.1%；重大公共卫生服务479.6万元，占21.1%；其它公共卫生支出20万元，占1%。
具体情况为：
1.210（类）04（款）01（项）2022年预算数为1419.5万元，主要用于：人员经费、公用经费、物业管理费、公务用车运行费、工会经费、编外聘用人员工资等。
2.208（类）05（款）05（项）2022年预算数为138.3万元，主要用于：事业单位养老保险。
3.221（类）02（款）01（项）2022年预算数为116.1万元，主要用于：住房公积金。
4.210（类）11（款）02（项）2022年预算数为96.3万元，主要用于：事业单位医疗保险。
5.210（类）04（款）09（项）2022年预算数为479.6万元，主要用于：新冠核酸采样快检车租赁费、艾滋病防治、血吸虫病防治、结核病防治等经费。
6.210（类）04（款）99（项）2022年预算数为20万元，主要用于：卫生检测成本支出及黑龙滩水质监测经费。
五、一般公共预算基本支出说明
仁寿县疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出1650.2万元，其中：人员经费1223.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费426.8万元，主要包括：办公费18.72万元，印刷费5万元，水费3万元，电费11万元，邮电费18万元，物业管理费8万元，差旅费30万元，维修（护）费22万元，会议2万元，培训2万元，公务接待费8万元，劳务费20万元，公务用车运行维护费49.5万元，其它交通费5万元，其他商品服务支出172.78万元，办公设备购置费34.5万元，工会经费17.3万元。
六、“三公”经费安排情况说明
仁寿县疾病预防控制中心2022年“三公”经费财政拨款预算数57.5万元，其中：公务接待费8万元，公务用车运行维护费49.5万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2021年减少0.5万元。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车运行维护费比2021年增加19.5万元，增加的原因是疫情防控单位车辆满负荷运行。单位现有公务车辆11辆。2021年安排公务用车运行维护费30万元，用于11辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位疫情防控，传染病防控等工作开展。
仁寿县疾病预防控制中心2021年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
57.5 |
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49.5 |
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49.5 |
8 |
仁寿县疾病预防控制中心 |
57.5 |
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49.5 |
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49.5 |
8 |
七、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县疾病预防控制中心2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
八、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县疾病预防控制中心2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县疾病预防控制中心的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2022年仁寿县疾病预防控制中心政府采购预算34.5万元，其中：政府采购办公设备购置34.5万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县疾病预防控制中心有公务用车11辆。单位价值100万以上大型设备1套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1. 2022年度，仁寿县疾病预防控制中心共预算财政资金2269.8万元。总体目标是保证本单位所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。
2. 2022年度，本单位实行绩效管理的项目5个，涉及预算资金579.62万元。详见附表十四。
（1）卫生检测成本费用及黑龙滩水质监测经费。预算数20万元，绩效目标为保障全县公共场所卫生监测、黑龙滩水质监测工作开展。
（2）重大传染病防治经费。预算数65万元，绩效目标为保障重大传染病血吸虫病、结核病、免疫规划等防治工作开展。
（3）艾滋病防治经费。预算数350万元，绩效目标为保障艾滋病防治工作实施。
（4）编外人员保障经费。预算数80万元，绩效目标为保障县疾控中心工作运行。
（5）新冠核酸检测快检车租赁费。预算数64.6万元，绩效目标为保障新冠核酸检测快检工作开展。
十、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三） “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十四）单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
210（类）04（款）01（项）：指单位用于疾病预防控制机构的基本支出；
221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
210（类）11（款）02（项）指反映事业单位基本医疗保险缴费经费。基本公共卫生服务支出；
210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生服务。
十一、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出预算表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出预算表》
（十三）《国有资本经营预算支出预算表》
（十四）《项目支出绩效表》
