仁寿县青石中学校
2022年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
五、一般公共预算基本支出说明
六、“三公”经费安排情况说明
七、政府性基金预算收支情况说明
八、国有资本经营预算收支情况说明
（一）政府采购情况
（二）国有资产占用情况
（三）项目绩效目标设置情况
九、其他重要事项说明
十、名词解释
十一、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出预算表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出预算表》
（十三）《国有资本经营预算支出预算表》
（十四）《项目支出绩效表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据仁寿县委机构编制委员会设立仁寿县青石中学校的文件（仁委编委【2017】27号），设立仁寿县青石中学校，主要职能有：负责对12-18岁年龄阶段，公安机关掌握的严重危害社会尚不够刑事处罚具有严重违法行为的九类未成年人、检察机关做出符合条件不起诉（含存疑不起诉、酌定不起诉）决定的未成年人及审判机关判处管制、拘役、缓刑等而不收监的涉罪未成年人，进行教育、矫正、心理辅导和转化工作。
（二）2022年重点工作
1.对眉山市办案单位送生的教育矫治工作。针对办案单位生源的复杂性采取相应的教育矫治方案，破解问题学生的心理抵触情绪，找到适合青石中学转化特色的发展道路。
2.对家长送生的教育矫治工作。对难管教的家长生源有选择的接收，在对学生教育矫治的同时加强对家长的教育，办好每月一次的家长培训工作。
3.对于三楼的市关爱中心，原则上接待部门安排的邪教教转人员的培训接待工作，仅做好后勤保障工作不参与教育转化工作。
二、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县青石中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。2022年度预算收入为一般公共预算拨款收入279.29万元,与上年相比，增加6.09万元，增加2.22%；2022年预算支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，预算总数279.29万元,与上年相比，增加6.09万元，增加2.22%。增加的主要原因是：增加县级部门公共财力运行补助。
（一）收入预算
仁寿县青石中学校2022年收入预算为279.29万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县青石中学校2022年支出预算总数279.29万元，其中：教育支出234.98万元，社会保障和就业支出17.99万元、卫生健康支出11.21万元、住房保障支出15.11万元。
三、财政拨款收支情况说明
仁寿县青石中学校2022年财政拨款收支总预算为279.29万元，比2021年财政拨款收支总预算增加了6.09万元，主要原因是增加县级部门公共财力运行补助。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出234.98万元，社会保障和就业支出17.99万元、卫生健康支出11.21万元、住房保障支出15.11万元.
四、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县青石中学校2022年一般公共预算拨款收入279.29万元，比2021年增加了6.09万元，主要原因是增加县级部门公共财力运行补助。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出234.98万元，占84%；社会保障和就业支出17.99万元，占6%；卫生健康支出11.21万元，占4%；住房保障支出15.11万元，占6%。
具体情况为：
1.205（类）07（款）02（项）2022年预算数为264.18万元，主要用于教育支出。
2.221（类）02（款）01（项）2022年预算数为15.11万元，主要用于住房公积金。
五、一般公共预算基本支出说明
仁寿县青石中学校2022年一般公共预算基本支出234.29万元，其中：人员经费186.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、卫生健康缴费、住房公积金等支出。公用经费47.75万元，主要包括：办公费8万元，印刷费4万元，水电气费6万元，物业管理费4万元，维修维护费6万元，被装购置费5万元，邮电费2万元，差旅费3万，工会经费3万，培训费1万，劳务费1万，办公设备购置1.6万。
六、“三公”经费安排情况说明
仁寿县青石中学校2022年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元。
仁寿县青石中学校2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
2 |
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2 |
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2 |
仁寿县青石中学校 |
2 |
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2 |
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2 |
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七、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县青石中学校2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
八、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县青石中学校2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
九、其他重要事项说明
（一）运行经费情况
2022年，仁寿县青石中学校运行经费财政拨款预算为45万元，与2021年一致，按市委政法委关于青石中学运行保障文件执行。
（二）政府采购情况
仁寿县青石中学校2022年没有政府采购预算，主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县青石中学校没有公务用车。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.单位整体的绩效目标：达到学生总数40人。
2.2022年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算45万元，项目支出预算45万元。其中：运行经费45万元，在一年内，出校学生再犯罪率低于10%；在校学生人数高于40人；学生家长对学校的教育矫治满意率高于90%；运行经费低于40万元；全年接收新生人数高于20人。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（七）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出预算表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出预算表》
（十三）《国有资本经营预算支出预算表》
（十四）《项目支出绩效表》
