仁寿县医疗质量发展中心
2022年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
五、一般公共预算基本支出说明
六、“三公”经费安排情况说明
七、政府性基金预算收支情况说明
八、国有资本经营预算收支情况说明
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十、名词解释
十一、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出预算表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出预算表》
（十一）《政府性基金支出预算表》
（十二）《政府性基金预算“三公”经费支出预算表》
（十三）《国有资本经营预算支出预算表》
（十四）《项目支出绩效表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县医疗质量发展中心职能简介
1.仁寿县医疗发展中心贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。
2.协助仁寿县卫生健康局机拟定全县城乡医疗发展中长期发展规划及组织实施、评价工作，指导、推进城乡医疗发展服务体系和信息化建设。
3.负责开展统筹城乡卫生协调发展、改善医疗健康服务供给、优化医疗机构绩效管理的研究与指导。
4.承担医疗服务相关培训,协助做好医疗机构药品、医疗器械临床合理使用的指导工作;负责协助开展医疗质量控制、献血工作。
5.承担县老龄工作委员会及其办公室日常工作，负责宣传贯彻有关老龄工作的方针政策，积极落实应对人口老龄化和健康老龄化政策措施。
6.承担老龄健康权益保障相关服务性工作，协助推进老龄健康服务体系建设。
（二)仁寿县医疗质量发展中心2022年重点工作
1.推进城乡医疗发展服务体系和信息化建设。
2.负责开展统筹城乡卫生协调发展、改善医疗健康服务供给、优化医疗机构绩效管理的研究与指导。
二、预算单位构成
仁寿县医疗质量发展中心事业单位1个。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县医疗质量发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县医疗质量发展中心2022年收支总预算117.20万元。
（一）收入预算
仁寿县医疗质量发展中心2022年收入预算为117.20万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县医疗质量发展中心2022年支出预算117.20万元，其中：基本支出117.20万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县医疗质量发展中心机关2022年财政拨款收支总预算为117.20万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：
机关事业单位基本养老保险缴费支出9.65万元，事业单位医疗支出5.91万元，其他卫生健康支出93.54万元，住房保障支出8.10万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县医疗中心发展中心2022年一般公共预算拨款收入117.20万元。单位为2021年9月新增一级预算单位。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出9.65万元，占8.23%；卫生健康支出99.45万元，占84.85%；住房保障支出8.10万元，占6.91%。
具体情况为：
1.208（类）05（款）06（项），机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为9.65万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
2.210（类）11（款）02(项），事业单位医疗缴费支出2022年预算数为5.91万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
3.210（类）99（款）99（项），其他卫生健康支出缴费支出2022年预算数为93.54万元，主要用于：职工基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费办公费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、其他交通费用等。
4.221（类）02（款）01（项），住房公积金2022年预算数为8.10万元。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县医疗质量发展中心2022年一般公共预算基本支出117.20万元，其中：人员经费84.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费32.71万元，主要包括：办公费5.0万元，水费0.2万元，电费0.7万元，差旅费9.0万元，会议费1.0万元， 劳务费4.8万元，培训费1.5万元 工会经费2.21万元，其他交通0.3万元，其他商品服务支出8.0万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县仁寿县医疗质量发展中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
仁寿县医疗质量发展中心2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0 |
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仁寿县医疗质量发展中心 |
0 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县医疗质量发展中心2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
2022年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县医疗质量发展中心2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县医疗质量发展中心机关运行经费财政拨款预算为9万元，单位为2021年8月新增一级预算单位。
（二）政府采购情况
2022年无政府采购预算。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县医疗质量发展中心有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1. 2022年度，本单位共预算资金117.20万元，总体目标是保证本单位所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。
2. 2022年度，本部门单位无项目预算。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表（见附表）
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出预算表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出预算表》
（十一）《政府性基金支出预算表》
（十二）《政府性基金预算“三公”经费支出预算表》
（十三）《国有资本经营预算支出预算表》
（十四）《项目支出绩效表》
