仁寿县禄加镇卫生院
2022年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县禄加镇卫生院职能简介
仁寿县禄加镇卫生院位于仁寿禄加镇福禄街健康巷2号。东至三根黄果树，西至廖家拗，南至盐井垻，北至余家桥，面积54平方公里。医院占地面积为8亩，建筑面积4060平方米；床位编制98张；年门诊量30000余人次，年收治住院病人3000余人次。医院资产总值11750457元，其中固定资产5548746元。全院在岗员工共计83人（其中临聘人员24人），目前有副高级职称5人，中级职称11人，初级职称33人；大专47人，中专22人，高中1人。我院科室功能设置齐全，门诊有中医科、口腔科、五官科、彩超室、检验科、放射科、西医内科、中药房、收费室，住院部设有内科、外妇科及康复科，同时设有公共卫生科及医保新农合科。配置有数字式X线机、彩超、经颅多普勒，各种检验检查及康复设施等，科室设置能够满足辖区基本医疗需求。本院坚持“以人为本、依法治院、标准管院、质量立院、人才兴院、科技强院”的办院理念，以“病人为中心”的服务宗旨，秉承“责任、创新、仁爱、奉献”的精神，加强医德医风建设。建设为“让群众满意，政府放心，员工幸福”的医院。
（二）仁寿县禄加镇卫生院2022年重点工作
医院职责主要包括公共卫生和临床两部分。
1、公共卫生职能：承担国家基本公共卫生服务项目的具体组织实施，对居民进行健康教育和普及卫生知识；指导其做好计划生育、健康咨询和疾病普查等工作的开展。
2、临床职能：以诊治和护理两大业务为主体，以门诊医疗、住院医疗、急救医疗和康复医疗等等医疗服务形成医疗整体，为群众开展常见病治疗与诊断。。
二、预算单位构成
仁寿县禄加镇卫生院属仁寿县卫生健康局局下属医院，独立预算，共有机构1个，其中：事业单位1个。事业编制总数为62名。现有在职人员59名。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县禄加镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县禄加镇卫生院2022年收支总预算1831.35万元,比2021年收支预算总数增加611.32万元，主要原因是事业收入增加587.74万元。一般公共预算拨款收入增加23.58万元（主要原因是由于人员增加，增加基本支出23.58万元）。
（一）收入预算
仁寿县禄加镇卫生院2022年收入预算为1831.35万元，其中：一般公共预算拨款收入463.78万元，占25%；事业收入1367.57万元，占75%。
（二）支出预算
仁寿县禄加镇卫生院2022年支出预算1831.35万元，其中：基本支出1831.35万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县禄加镇卫生院2022年财政拨款收支总预算为463.78万元，比2021年财政拨款收支总预算增加23.58万元，主要原因是是由于人员增加，增加基本支出23.58万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入463.78万元。支出包括：社保保障就业支出89.62万元，卫生健康支出323.97万元，住房保障支出50.19万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县禄加镇卫生院2022年一般公共预算拨款收入463.78万元，比2021年增加23.58万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出23.58万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出89.62万元，占19%；卫生健康支出323.97万元，占70%；住房保障支出50.19万元，占11%。
具体情况为：
1.2100302乡镇卫生院支出277.15万元。主要用于：人员经费。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.75万元。主要用于：基本养老保险缴费支出。
3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出29.87万元。主要用于：职业年金缴费支出 。
4.2101102事业单位医疗46.82万元。主要用于：员医疗保险缴费。
5.2210201住房公积金50.19万元。主要用于：住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县禄加镇卫生院2022年一般公共预算基本支出463.78万元，其中：人员经费463.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费0万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县禄加镇卫生院2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县禄加镇卫生院2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县禄加镇卫生院2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县禄加镇卫生院2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县禄加镇卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
仁寿县禄加镇卫生院2022年采购计划数184.6万元，其中打印机、台式计算机、复印机等10.8万元，办公家具3万元，服务器3万元，打印纸5万元，救护车加油费5万元，救护车保险、及保养5万元，空调机4万元，专用设备148.8万元（其中医用超声波仪器70万元、中央供养设备18.8万元、医用X射线设备60万元）
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县禄加镇卫生院有公务用车2辆，均为救护车辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.2022年度，仁寿县禄加镇卫生院共预算资金1831.35万元，总体目标是保证本单位的正常运行稳定持续发展。
2.2022年无项目预算。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）单位功能科目解释
2100302乡镇卫生院:反映用于乡镇卫生院的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。
2210201住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出预算表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出预算表》
（十三）《国有资本经营预算支出预算表》
（十四）《项目支出绩效表》
