仁寿县城北社区卫生服务中心
2022年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县城北社区卫生服务中心职能简介
仁寿县城北社区卫生服务中心成立于2008年7月，由原仁寿县传染病医院转型设立，为仁寿县首批成立的两所社区卫生服务中心之一。是政府举办的为辖区群众提供公共卫生和基本医疗服务的基层非营利性医疗机构，全心全意为辖区居民服务是我们的宗旨，以主动服务，上门服务为主，社区健康教育、社区预防、社区保健、社区康复、社区计划生育技术服务和一般常见病，多发病的治疗。
（二）仁寿县城北社区卫生服务中心2022年重点工作
2022年我中心在县卫计局党委的坚强领导、卫生院领导班子的大力支持和中心职工的共同努力下，坚持“以人为本”和“以病人为中心”的服务理念，坚持科学管理、规范服务、强化基础、全面发展的原则，认真贯彻执行国家有关卫生工作的方针政策，认真做好基本医疗、公共卫生服务和机构管理各项工作，重视和强化医疗质量、医疗安全管理，完善措施，加强学习，提高素质，积极倡导文明、健康、向上的医院文化，弘扬正气，努力构建和谐的工作关系和医患关系，大力提升中心的医疗服务水平、公共卫生服务和机构管理水平，为广大群众提供了优质、便捷的医疗服务和公共卫生服务，社区卫生管理向着规范化、精细化推进。
二、预算单位构成
仁寿县城北社区卫生服务中心属仁寿县卫生健康局局下属医院，独立预算，共有机构1个，其中：事业单位1个。编制总数为37名，其中公务员0名、机关工勤6名、事业编制31名。现有在职人员34名，其中：公务员0名、机关工勤人员6名、事业人员28名。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县城北社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县城北社区卫生服务中心2022年收支总预算633.69万元,比2021年收支预算总数增加19.39万元，主要原因是根据科室职能分工，预计医疗业务收入将增加。
（一）收入预算
仁寿县城北社区卫生服务中心2022年收入预算为633.69万元，其中：一般公共预算拨款收入330.26万元，占52%；事业收入303.44万元，占48%。
（二）支出预算
仁寿县城北社区卫生服务中心2022年支出预算633.69万元，其中：基本支出633.69万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县城北社区卫生服务中心2022年财政拨款收支总预算为330.26万元，比2021年财政拨款收支总预算减少19.39万元，主要原因是21年绩效工资预算了20年及21年额度，22年只预算当年额度。
收入包括：一般公共预算拨款收入330.26万元。支出包括：社保保障就业支出36.05万元，卫生健康支出263.93万元，住房保障支出30.28万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县城北社区卫生服务中心2022年一般公共预算拨款收入330.26万元，比2021年减少19.39万元，主要原因是人员经费减少。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出36.05万元，占11%；卫生健康支出263.93万元，占79%；住房保障支出30.28万元，占10%。
具体情况为：
1.2100301城市社区卫生机构支出239.69万元。主要用于：人员经费
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.05万元。主要用于：基本养老保险缴费支出。
3.2101102事业单位医疗24.24万元。主要用于：员医疗保险缴费。
4.2210201住房公积金30.28万元。主要用于：住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县城北社区卫生服务中心2022年一般公共预算基本支出330.26万元，其中：人员经费325.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费4.51万元，主要包括：工会经费4.51万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县城北社区卫生服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县城北社区卫生服务中心2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县城北社区卫生服务中心2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县城北社区卫生服务中心2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况2022年，仁寿县城北社区卫生服务中心的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
仁寿县城北社区卫生服务中心政府采购计划预算为110万元，主要是采购专用设备110万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县城北社区卫生服务中心有公务用车3辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车2辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.2022年度，仁寿县城北社区卫生服务中心共预算财政资金330.26万元。总体目标是保证本单位的正常运行稳定持续发展。
2.2022年无项目预算。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）单位功能科目解释
2100301城市社区卫生机构:反映用于城市社区卫生机构的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。
2210201住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金
十一、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出预算表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出预算表》
（十三）《国有资本经营预算支出预算表》
（十四）《项目支出绩效表》
