四川省仁寿第一中学校北校区
2022年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）四川省仁寿第一中学校北校区职能简介
四川省仁寿第一中学校北校区主要职能是负责完成上级政府和教育主管部门下达的高中教育教学计划。
（二）四川省仁寿第一中学校北校区2022年重点工作
1.教育教学工作
(1)强化劳动纪律。严格执行周一至周五每天上午8:30-11:20，下午2:30-5:00刚性坐班。考勤结果与绩效工资、评优晋级挂钩。
(2)加强教师队伍建设，全面提高教师素质。依法施教，文明执教，杜绝“三乱”现象的发生；开展“一对一”的师徒结对帮扶活动。
(3)认真落实课堂教学常规。教师提前3分钟候课，每个备课组要确保每周1小时的教学研究活动，开展“351”教学模式示范课活动，严格“六认真”月查月结。
(4)高一、高二落实好月考命题、阅卷、试卷分析工作；高三落实好常规考试、培优及抓踩线生工作，确保完成县上下达的高考指标。
(5)继续实行推门听课制度。各班填写“课堂教学日志”，召开学生座谈会及家长座谈会。
(6)按要求组织好中考、高考考点的工作。
2.德育工作
(1)加强班主任队伍建设。继续实行班主任目标考核上墙制度，落实考核评比。
(2)持续深入开展校风治理活动。做好德育科研探索、心理健康教育和各类德育先进学校（省文明校园、省禁毒示范校等）创建和迎检工作。
(3)开展丰富多彩的德育活动。落实养成教育，开展“社会主义核心价值观”、“中华经典诵读”、“三不教育”、法制教育、安全教育、心理健康教育、感恩教育、生命教育、爱国主义教育、疾病预防等系列活动。
(4)做好问题生的登记、帮扶、转化工作。
(5)加强家长学校工作及学生社团管理。加强团干部和团员队伍建设，坚持推优入团；加强青年教师队伍建设和宣传阵地建设。
3.教育科学研究工作
(1)抓好已经立项的课题的开题和阶段性研究工作;组织各级教育学会教育科研规划课题申报工作。
(2)论文撰写。争取论文发表和获奖率超过上学期。举办教师论文和教案的评优工作。
(3)完善教师“老带新”的相应机制。
(4)开展师资队伍建设活动，推进校本教材开发和骨干教师培训活动，积极组织教师参加省、市、县、校的教学竞赛活动。
4.体育艺术卫生工作
(1)继续做好疫情防控工作。做好师生晨、午、晚检、消杀及因病缺课追踪登记工作，确保师生安全。
(2)加强校园环境综合治理工作，实现环境育人。
(3)做好卫生知识宣传工作，抓好流行病、传染病、常见病的防治工作。
(4)推进“阳光体育”运动。重点抓好体育课和大型运动会工作，完善学校体育代表队的训练管理。
(5)开展好美育教育。加强艺术代表队的训练，组织开展好校园艺术节等艺术活动。
5.安全保卫工作
(1)加强安全宣传教育（防火、防水、防电、防骗、防抢、防盗教育），提高师生安全意识，确保无安全责任事故。
(2)加强重点部位、重点区域、重点人群安全监管，定期排查安全隐患。
(3)加大对学校周边环境治安的整治力度。对校门口流动摊点和车辆停放的整治要有明显效果。
(4)加强课间、学生活动、楼道安全和住校生管理力度。
(5)完善安全责任制度和应急预案，并严格实施。
(6)做好安全工作的材料整理及存档工作。
6.工会工作
(1)开展争创优秀文明办公室活动。
(2)关心青年教师的工作、学习和生活，积极组织青年教师参加县教育工会举办的第三届“躬耕教坛，情洒学子”演讲比赛。
(3)完善教代会制度，开好三届三次教代会。
(4)落实送温暖工程。坚持对生病、困难职工的慰问，保障教职工身心健康，组织开展好教工群体活动。
7.总务后勤工作
(1)切实抓好校舍检查与维修工作。确保各种物品和设备设施(教材、教参、簿籍、办公用品、劳动用具)的供应到位并正常使用，做好办公室、功能室及宿舍的调配工作；争取政策支持，力争完成信息技术的改造换代。
(2)花大力气管理好食堂。做好食堂设备的维修检查和日常使用工作；加强后勤人员的政治学习及业务培训；严把食品采购关和食堂卫生关，确保食品符合食品卫生标准和要求，伙食水平在原有的基础上有提高；加强学生就餐纪律管理；做好食堂账目及成本核算，杜绝浪费。
(3)加强学校财产管理。做好校舍、水电、电教设备、电器设备等方面的检查和编号登记，落实到人、处室；大宗购物要严格执行政府集中采购的有关规定。各处室室负责人、班主任、专用教室负责人要认真履行有关校产管理的制度，严防校产流失。
(4)财会管理严格按财金制度、“三重一大”制度和审计要求管理。
(5)做好学校举行的各项活动物品保障，确保各项活动安全有序的开展。
二、预算单位构成
四川省仁寿第一中学校北校区截止2021年12月31日，总编制数334 名，事业编制 334名;在职人数 323 人；事业人员323人；退休人员 15人。学校属仁寿县下属学校独立预算。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，四川省仁寿第一中学校北校区所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省仁寿第一中学校北校区2022年收支总预算3672.07万元,比2021年收支预算总数增加23.57万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出23.57万元。
（一）收入预算
四川省仁寿第一中学校北校区2022年收入预算为3672.07万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
四川省仁寿第一中学校北校区2022年支出预算3672.07万元，其中：基本支出3672.07万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
四川省仁寿第一中学校北校区2022年财政拨款收支总预算为3672.07万元，比2021年财政拨款收支总预算增加23.57万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出23.57万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出2656.42万元、社会保障和就业支出412.93万元、卫生健康支出255.87万元、住房保障支出346.86万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省仁寿第一中学校北校区2022年一般公共预算拨款收入3672.07万元，比2021年增加23.57万元，主要原因是由于人员增加，基本支出增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出2656.42万元，占72.34%；社会保障和就业支出412.93万元，占11.25%；卫生健康支出255.86万元，占6.97%；住房保障支出346.86万元，占9.45%。
具体情况为：
1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2022年预算数为412.93万元，主要用于：人员养老保险缴费。
2.2101102事业单位医疗，2022年预算数为255.87万元，主要用于：人员医疗保险缴费。
3.2210201住房公积金，2022年预算数为346.86万元，主要用于：人员公积金缴费。
4. 2050204高中教育，2022年预算数为2656.42万元，主要用于：高中阶段人员经费。
六、一般公共预算基本支出说明
四川省仁寿第一中学校北校区2022年一般公共预算基本支出3672.07万元，其中：人员经费3620.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、住房公积金等支出。公用经费51.62万元，主要包括：工会经费51.62万元。
七、“三公”经费安排情况说明
四川省仁寿第一中学校北校区2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2021年减少0万元（持平）。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2021年增加0万元（持平）。单位现有公务车辆0辆。2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
四川省仁寿第一中学校北校区2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
四川省仁寿第一中学校北校区2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
四川省仁寿第一中学校北校区2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）单位运行经费情况
2022年，四川省仁寿第一中学校北校区未安排运行经费预算。
（二）政府采购情况
四川省仁寿第一中学校北校区2022年未安排采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，四川省仁寿第一中学校北校区有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2022年度，本单位共预算资金3672.07万元，总体目标是有序保障单位正常运转和项目的稳定持续发展等。
2.2022年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算资金51.62万元。其中，工会经费项目涉及预算资金51.62万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。205（类）01（款）01（项）：指反映行政到位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）。208（类）05（款）05（项）：指反映劳动保障监察事务支出。210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险费的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。205（类）01（款）02（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。205（类）01（款）99（项）：指反映上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。205（类）02（款）01（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。205（类）02（款）02（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府部门对社会中介等组织举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目中反映。205（类）02（款）03（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府部门对社会中介等组织举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。205（类）02（款）04（项）：指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府部门对社会中介等组织举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。205（类）02（款）05（项）：指反映国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府部门对社会中介等组织举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。205（类）02（款）99（项）：指反映除上述项目以外用于普通教育方面的支出。205（类）03（款）02（项）：指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。。205（类）03（款）04（项）：指反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。205（类）07（款）01（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。205（类）99（款）99（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。207（类）03（款）07（项）：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。207（类）03（款）08（项）：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。212（类）08（款）99（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。205（类）08（款）01（项）：指反映教师进修、师资培训支出。205（类）04（款）02（项）：指反映各部门举办各类成人中等教育的支出。208（类）05（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。208（类）05（款）04（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
