仁寿县彰加镇卫生院
2022年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县彰加镇卫生院职能简介
1、负责彰加镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和各种计划的制定，社会卫生工作的组织和实施。
2、负责彰加镇的基本医疗服务。
3、负责彰加镇突发公共卫生事件的报告、并依据上级部门要求组织实施处置。
4、负责彰加镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。
5、负责对彰加镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。
6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
（二）仁寿县彰加镇卫生院2022年重点工作
1、抓好医院党建工作及党风廉政建设工作。
2、加强医疗质量建设。
3、加强重点学科普外科和中医康复专科建设工作，开展腹腔镜手术、小儿推拿康复治疗等，打造医院核心竞争力。
4、提高运营效率多渠道筹集建设发展资金。
5、基础设施建设方面大力争取彰加公共卫生服务中心建设项目，攻坚克难，科学有序地推进我院整体迁建工程。
6、有序推进疫情防控工作。
二、预算单位构成。
仁寿县彰加镇卫生院属仁寿县卫生健康局局下属医院，独立预算，共有机构1个，其中：事业单位1个。事业编制总数为68名。现有在职人员66名。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县彰加镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县彰加镇卫生院2022年收支总预算1895.11万元,比2021年收支预算总数增加345.24万元。主要原因：人员支出增加137.45元主要原因是由于本年度人员增加12人；资本性支出增加190万元，主要用于购置重点科室建设相关设备、腹腔镜、彩超、牙科设备；其他事业支出增加支出17.79万元。
（一）收入预算
仁寿县彰加镇卫生院2022年收入预算为1895.11万元，其中：一般公共预算拨款收入540.11万元，占28.5%；事业收入1355万元，占71.5%。
（二）支出预算
仁寿县彰加镇卫生院2022年支出预算1895.11万元，其中：基本支出1895.11万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县彰加镇卫生院2022年财政拨款收支总预算为540.11万元，比2021年财政拨款收支总预算增加83.14万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出预算83.14万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入540.11万元。支出包括：社保保障就业支出104.33万元，卫生健康支出377.35万元，住房保障支出58.43万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县彰加镇卫生院2022年一般公共预算拨款收入540.11万元，比2021年增加83.14万元，主要原因增加了人员经费预算拨款。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出104.33万元，占19.32%；卫生健康支出377.35万元，占69.87%；住房保障支出58.43万元，占10.81%。
具体情况为：
1、2100302乡镇卫生院支出320.78万元。主要用于：人员经费。
2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.55万元。主要用于：基本养老保险缴费支出。
3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出34.78万元。主要用于：职业年金缴费支出。
4、2101102事业单位医疗56.57万元。主要用于：职工医疗保险缴费支出。
5、2210201住房公积金58.43万元。主要用于：住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县彰加镇卫生院2022年一般公共预算基本支出540.11万元，其中：人员经费540.11万元，主要包括：基本工资144.74万元、津贴补贴16.02万元、绩效工资100.07万元、社会保险缴费164.81万元、住房公积金58.43万元、编外聘用人员工资51.66万元、遗属生活补助4.38万元等支出。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县彰加镇卫生院2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县彰加镇卫生院2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县彰加镇卫生院2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县彰加镇网页上2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县彰加镇卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
仁寿县彰加镇卫生院2022年政府采购计划预算支出176.43万元，具体明细如下：
1、空调机4台（1.5P、3P各两台），预算支出2.28万元。
2、办公家具一批（会议桌50张、会议椅120包、办公桌13张、办公椅47把），预算支出10.20万。
3、机动车保险服务，预算支出1.5万元。
4、车辆维修和保养服务，预算支出1万元。
5、车辆加油服务，预算支出3万元。
6、台式计算机7台，预算支出2.45万元。
7、医用内窥镜（腹腔镜1台），预算支出36万元。
8、医用超声波仪器及设备（彩色多普勒1台），预算支出120万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县彰加镇卫生院有公务用车2辆。单位无价值100万以上大型设备。2022年单位预算安排价值100万元以上的大型设备1台。
（四）项目绩效目标设置情况
1.2022年度，仁寿县彰加镇卫生院共预算资金1895.11万元。总体目标是保证本单位的正常运行和稳定持续发展。
2.2022年无项目预算。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）单位功能科目解释
2100302乡镇卫生院:反映用于乡镇卫生院的支出。
2080502事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2210201住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金
十一、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出预算表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出预算表》
（十三）《国有资本经营预算支出预算表》
（十四）《项目支出绩效表》
