仁寿县妇幼保健院
2022年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县妇幼保健院职能简介
1.承担本辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务；
2.承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训、避孕药具不良反应监测等任务；
3.开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作；
4.受卫计局委托承担辖区内妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术支持等工作。
（二）仁寿县妇幼保健院2022年重点工作
1.以党建为引领，构筑新常态下医院工作新格局
（1）突出政治引领，筑牢思想根基
（2）突出队伍建设，敢于担当尽责
（3）突出监督检查，推进廉政建设
（4）突出细致服务，深化党群共建
2.以保健为中心，谋划妇幼健康服务工作新思路
（1）强化母婴安全保障工作
（2）规范实施妇幼卫生重大项目
（3）依法开展妇幼保健技术服务
（4）加大妇幼健康教育工作力度
（5）强化妇幼健康信息管理
3.以医护质量为抓手，促进医疗保健服务新发展
（1）以“四大业务部”的质量管控为核心，创建技术一流、服务一流的平安医院
（2）麻醉与手术环节
（3）医院感染管理
（4）医院护理管理
（5）医院药事管理
4.以落实措施为根本，巩固疫情常态化防控新成果
（1）强化宣传引导
（2）强化督导检查
（3）做好消毒和医废处理
（4）切实加强值班值守和隔离点管控工作
5.以医联体为纽带，构建优势互补一体化服务新理念
（1）医联体建设
（2）对口支援
6.以人才战略为保障，激发医院发展新活力
（1）大力实施人才战略，为医院发展提供有力保障
（2）坚持以人为本，促进和谐医院的后勤保障
（3）以医院文化建设为养分，引领妇幼工作创新发展
（4）做好患者测评和医院运营，提高患者就医满意度
7.以服务需求为重点，谱写妇幼健康发展新篇章
（1）完善医院信息化建设工作
（2）加强医保物价管理及收费管理
（3）加强医院运营成本管控
8.以目标任务为靶向，实现业务经济指标新增长。
二、预算单位构成
仁寿县妇幼保健院属仁寿县卫生健康局局下属医院，独立预算，共有机构1个，其中：事业单位1个。编制总数为210名，其中公务员0名、机关工勤0名、事业编制210名。现有在职人员408名（包括临聘211人），其中：公务员0名、机关工勤人员0名、事业人员197名。2022年新进人员26名，调入人员0名，调出人员1名，退休人员9名。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县妇幼保健院2022年收支总预算14295.56万元,比2021年收支预算总数增加1241.2万元，主要原因是新院搬迁后，事业收入预算增加1225.5万元。
（一）收入预算
仁寿县妇幼保健院2022年收入预算为14295.56万元，其中：一般公共预算拨款收入706.86万元，占4.94%；事业收入13588.7万元，占95.06%。
（二）支出预算
仁寿县妇幼保健院2022年支出预算14295.56万元，其中：基本支出14295.56万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县妇幼保健院2022年财政拨款收支总预算为706.86万元，比2021年财政拨款收支总预算增加15.7万元，主要原因是由于人员增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入706.86万元。支出包括：社会保障和就业支出111.06万元，卫生健康支出502.5万元，住房保障支出93.29万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县妇幼保健院2022年一般公共预算拨款收入706.86万元，比2021年增加15.7万元，主要原因是人员增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出111.06万元，占15.71%；卫生健康支出502.5万元，占71.09%；住房保障支出93.29万元，占13.20%。
具体情况为：
1.2100206妇幼保健医院支出426.8万元。主要用于：人员经费。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出111.06万元。主要用于：基本养老保险缴费。
3.2101102事业单位医疗75.7万元。主要用于：医疗保险缴费。
4.2210201住房公积金93.29万元。主要用于：住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县妇幼保健院2022年一般公共预算基本支出706.86万元，其中：人员经费706.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。公用经费0万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县妇幼保健院2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县妇幼保健院2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县妇幼保健院2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县妇幼保健院2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县妇幼保健院的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2022年,仁寿县妇幼保健院政府采购预算3917万元，其中设备1232.5万元，医学检验服务703万元，信息化建设服务1257万元，其他服务724.5万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县妇幼保健院有公务用车10辆。单位价值100万以上大型设备8套。2022年单位预算购置价值100万元以上的大型设备1台，无购置车辆预算。
（四）项目绩效目标设置情况
1. 2022年度，本单位共预算资金14295.56万元，总体目标是保证本单位所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。
2. 2022年度，本单位实行绩效管理的项目0个。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）单位功能科目解释
2100201综合医院:反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
2100206妇幼保健医院:反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支岀。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080801死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2210201住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出预算表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出预算表》
（十三）《国有资本经营预算支出预算表》
（十四）《项目支出绩效表》
