仁寿县方家镇卫生院
2022年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2022年重点工作
（三）人员情况
二、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
五、一般公共预算基本支出说明
六、“三公”经费安排情况说明
七、政府性基金预算收支情况说明
八、国有资本经营预算收支情况说明
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十、名词解释
十一、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出预算表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出预算表》
（十三）《国有资本经营预算支出预算表》
（十四）《项目支出绩效表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
仁寿县方家镇卫生院主要组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务，辅助辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
（二）2022年重点工作
仁寿县方家镇卫生院2022年重点工作包含
1、基本医疗卫生工作；
2、基本公共卫生工作；
3、新冠疫情防控工作。
（三）人员情况
仁寿县方家镇卫生院2022年职工在编人员18人。
二、收支预算说明
（一）收入预算
本年收入合计597.87万元，其中：财政拨款收入190.77万元，占31.90%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入407.1万元，占68.1%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员增加、项目增加、经费增加。
其他有关说明内容：无。
（二）支出预算
本年支出合计597.87万元，其中：基本支出597.87万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
其他有关说明内容：无。
三、财政拨款收支情况说明
2022年度财政拨款收入190.77万元,与上年246.23万元相比，减少55.46万元，减少22.52%。增减变化的主要原因是：继续减压一般性支出。财政拨款支出190.77万元,与上年138.70万元相比，增加52.07万元，增长27.29%。其中：基本支出190.77万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：人员增加、经费增加。财政拨款结转结余0万元，与上年0万元相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年度财政拨款收入190.77万元,与上年358.92万元相比，减少168.15万元，减少46.84%。增减变化的主要原因是：财政拨款基本公共卫生经费未预算在2022年的财政收入中、项目减少、经费减少。财政拨款支出190.77万元,与上年213.51万元相比，减少22.74万元，减少10.65%。其中：基本支出190.77万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：项目减少、经费减少。财政拨款结转结余0万元，与上年0万元相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：项目资金结转。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出29.55万元，占15.48%；卫生健康支出144.67万元，占75.83%；住房保障支出16.55万元，占8.69%。
2080505机关事业单位基本养老保险支出支出19.7万元。主要用于：养老保险缴费。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.85万元。主要用于：职业年金缴费。
2100302乡镇卫生院支出126.7万元。主要用于：人员经费。
2101102事业单位医疗支出17.97万元。主要用于：人员医疗保险缴费。
2210201住房公积金16.55万元。主要用于：住房公积金缴纳。
五、一般公共预算基本支出说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出190.77万元。其中：人员经费190.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费0万元。
其他有关说明内容：无。
六、“三公”经费安排情况说明
仁寿县方家镇卫生院2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2022年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县方家镇卫生院2022年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
七、政府性基金预算收支情况说明
2022年度仁寿县方家镇卫生院没有政府性基金预算收入和支出
八、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县方家镇卫生院2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2022年，仁寿县方家镇卫生院运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
仁寿县方家镇卫生院2022年采购计划23.35万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年底，仁寿县方家镇卫生院有公务用车1辆。单位价值10万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.2022年度，仁寿县方家镇卫生院共预算财政资金190.77万元。总体目标是保证本单位的正常运行稳定持续发展。
2.2022年无项目预算。
十、名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
2100302乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。
2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他有关说明内容：无。
十一、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出预算表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出预算表》
（十三）《国有资本经营预算支出预算表》
（十四）《项目支出绩效表》
